石油行业陆上采油安全生产标准化工作安排表.要点.doc

石油行业陆上采油安全生产标准化工作安排表（8月5日-8月12日） 一级 要素 二级 要素 标准要求 分值 符合性判断 审核清单 具体实施内容 其他要求 领导责任和承诺 (30分) 责任 (15分) 采油单位主要负责人的安全责任 建立、健全本单位的安全生产责任制 2 有各级领导、部门、单位及各岗位的职责 岗位、部门设立文件；安全生产责任制资料。 质量安全环保科：《中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司安全生产责任制管理规定》、《三塘湖采油厂安全生产管理办法》、公司HSE管理手册、采油厂HSE管理分册、作业指导书，HSE管理分册发布通知、岗位职责HSE（全厂），岗位职责描述等。机关、直属及各基层工区：本部门所有岗位HSE职责。要求：负责人、员工熟悉所属岗位的HSE职责。注：各部门、各单位参考吐鲁番采油厂HSE责任制，根据本单位岗位设置及岗位职责描述，编制本单位HSE岗位责任制，并将岗位职责描述和HSE岗位职责8月10日上报质量安全环保科。 记录资料以2012.11.01起始。 1.各部门、各单位要清理废止管理制度和操作规程（纸版和电子版文件），不得留存或建立专用文件夹保存。2.各部门、各单位电子版资料格式要规范统一，填报内容清晰、明确，纸版资料无涂改现象。 3.采油厂HSE管理制度已上传，进入方式：质量安全环保科主页-综合信息文件夹-管理制度 4.各单位收集整理好纸版资料，存放于专用文件盒。并提供2份以上电子版扫描件，网络资料同时提供对应网络地址，“文件名（网址）”。 5.基层单位现场设备设施根据检查内容提供相关照片。 5.所有单位提供资料必必须以PDCA模式提供资料，即提供P（方案、计划、通知和相关支撑性制度、规范等），D（实施记录，如记录表、图片新闻、新闻稿件等），C（检查记录），A（整改记录资料等）。 6.各业务主管部门提供资料时，应提供资料支撑性的制度、规范、通知等。 7.各单位8月12日早上9:30分前上报所需资料，在本单位建立专用文件盒留存纸版资料待查。本次资料上报情况将纳入月度考核。联系人：AM王梅，电话2773212，咨询：AM周峰，电话2773238. 组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程 2 有覆盖本单位生产活动的规章制度和操作规程 HSE手册、程序文件、作业指导书等相关安全管理制度和操作规程。 质量安全环保科：公司HSE管理手册及程序文件、采油厂HSE管理分册、基本单位作业指导书。（电子版和纸版资料）、公司HSE管理制度、采油厂HSE管理制度。要求：建立管理制度清单，制度要有正式发文题头，有目录。生产科：厂级应急预案（电子版、审批页电子扫描件）各单位：收集整理本单位操作规程、操作卡、应急处置方案、应急处置卡（电子版、审批页电子扫描件）。要求：负责人及员工熟悉相关制度要求，员工掌握操作规程操作步骤、操作或作业存在的风险及相应控制措施。 保障本单位安全生产投入的有效实施 3 有明确安全生产投入机制，有安全生产投入计划并实施 安全生产投入的体系文件；年度安全生产投入计划文件；并统计年度内安全生产投入相关项目数量和总金额。 财务科：年度成本切块费用发文、半年结算付款凭证（扫描件）、安全隐患项目结算付款凭证（扫描件）、采油厂年度成本分析报告。计划经营科：安全隐患项目计划、合同立项审批表、公司批复计划发文等（照片或扫描件）、2013年建设项目项目建议计划、论证报告、2014年建设项目建议计划会议纪要。地面工程室：安全隐患项目可研报告、施工设计或方案、批复、监督日志、开工验收、竣工验收等资料。质量安全环保科：《吐哈油田公司安全生产管理办法》中安全投入内容及相关安全投入等制度、年度成本切块费用下达文件发文。要求：提供资料有审批、审核签名及填写日期等。 督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除安全生产事故隐患 3 有主要负责人督促或组织有关安全生产检查、隐患治理工作的记录或会议纪要、通知、通报或计划、主要负责人检查沟通的记录、图片等资料 领导组织参加安全检查、隐患治理的相关制度；相关记录、通报和回忆纪要等。 各部门、各单位：2012年11月至2013年四级安全检查资料、专项检查记录、隐患排查治理记录、开展HSE检查、隐患整改及厂领导联系挂点、调研、检查的资料及新闻记录等（电子扫描件、照片、网络截图及网址）。质量安全环保科：《中国石油吐哈油田公司干部值班管理规定（暂行）》、《吐哈油田安全监督检查管理规定》《吐哈油田事故隐患治理管理规定》、开展安全生产大检查的通知（网络截图、新闻资料）、安委会、安全例会等HSE会议纪要及相关新闻记录（发文文件、扫描件、网络截图及网址）；安委会、安全例会、领导联系挂点调整发文文件(需办公室配合)。生产运行科：领导干部值班计划及值