危害因素辨识风险评价和风险控制的制度.要点.docVIP

危害因素辨识、风险评价和风险控制制度 1 目的 为了实现健康、安全与环境方针和目标，规范识别、确定危害因素并采取找控制措施的过程，特制定本制度。 2 范围 本制度规定了危害因素的组织、时机、危害因素辨识、风险评价、风险控制、评审的管理要求。 本制度适用于危害因素辨识、风险评价和风险控制管理。 3 职责 3.1 安健环科制定和维护本制度并监督执行。 3.2 生产技术部、综合办公室等部分在业务范围内指导并监督各单位开展开展工作。 3.3 各部门依据程序和相关制度开展业务范围内工作。 4 控制要求 4.1 组织和准备 分别成立厂级、车间级风险管理小组。小组的设置应与工艺、专业、职能情况对应。 风险小组成员应包括相关管理人员、专业技术人员、安全管理人员、直接作业人员代表。 各风险小组必须保证有相关的专业人员参加。工艺、电气、设备设施等管理人员应该参与风险评价，以保证评价的准确性。 风险小组应组织开展相应的培训，确保人员掌握辨识、评价等的方法；确定危害因素辨识、风险评价和风险控制每一个流程的具体要求；并组织开展以上各项工作。 各风险小组应组织班组、作业人员集中进行危害因素辨识，充分调动员工的积极性，集思广益；也可以外聘专家参加。 各生产厂应鼓励全员进行危害因素辨识，不应采取强制措施。 危害因素辨识前应收集与危害因素辨识相关的资料，包括事故案例、操作规程、各种规章制度、法律法规等。 4.2 工作分解 4.2.1 为确保辨识全面，规范管理辨识过程，应对工作进行逐级分解。按照生产工艺，各生产厂将工作分解为项目、作业活动、工作任务、作业步骤等四个环节。 4.2.2 项目为车间生产工艺，如：空气分馏、合成气压缩、甲醇精馏等。 4.2.3 作业活动为工段/班组/岗位的生产工艺，如空气预冷、分子筛系统等；动火、动土等为非常规的作业活动。 4.2.4 工作任务为岗位的具体活动，如氧压机操作、启动精甲醇泵等。 4.2.5 作业步骤为每一个工作任务中一个不连续的动作。如开（关）阀门、调节流量等；不同的作业环境、不同的操作方式方法，都可能造成不同的伤害，这样的动作均应划分为单独的作业步骤。 4.2.6 生产技术部应按以上要求，分级制定工作分解清单。 4.2.7 各级清单完成后，应分级进行审核。 4.2.8 审核完成后形成工作分解汇总表，作为风险管理手册的索引。 4.3 危害因素辨识 4.3.1 项目类危害因素的辨识厂级风险管理小组辨识完成，作业活动、工作任务及作业步骤类危害因素的辨识右车间级风险管理小组辨识。 4.3.2 应分层次分别开展人、机、环、管等几方面的辨识。 4.3.3 针对作业步骤分别开展人、机、环境方面的危害因素辨识；不考虑管理方面的危害因素，不考虑异常/紧急情况的危害因素辨识。 4.3.4 针对项目/作业活动/工作任务开展管理方面的危害因素辨识。 4.3.5 不同层次开展危害因素辨识时应考虑不同的危害。 人员方面，作业步骤辨识时考虑人员的操作动作、站位、劳动保护等，工作任务辨识考虑培训、违章作业等，作业活动辨识时考虑人员的协调、配合；项目危害辨识时考虑人员配置、人员职责等。 设备设施方面，在作业步骤、工作任务、作业活动、项目方面应分别考虑设备设施的局部、整体、区域内的设施、相关的其他装置。 环境方面，物料方面、管理方面参考以上两方面的要求执行。 4.3.6 应分别针对项目、作业活动和工作任务考虑异常/紧急情况进行辨识。 4.3.7 危害因素辨识前，安健环科应制定危害辨识提示语。 4.3.8 应规范填写危害因素辨识各过程的记录。各级管理人员、风险小组成员对辨识的原始记录进行审核时，应采用规范的语言进行描述。 4.4 风险评价 4.4.1 可能性 4.4.1.1 确定风险发生的可能性时，通常需要提出并回答几个问题。如什么条件下或状态下会导致风险发生？这种情况通常会在什么时间、地点出现？造成这种状态的原因是什么？这种原因多久发生一次？ 4.4.1.2 确定风险可能性时，与人员操作相关时应考虑该项任务或步骤的频次。如设备清扫作业，需要每日进行一次；与设备设施相关时，应考虑设施的使用寿命。 4.4.1.3 部分风险已经采取了保护措施，应考虑措施采取后的风险频次。如人员湿手操作开关，但开关已安装综合保护，则风险的可能性应考虑综合保护失去作用的频次。 4.4.2 严重程度 4.4.2.1 事故后果应考虑最严重的情况。如可能造成人员轻伤，也可能造成人员死亡的，取死亡。 4.4.2.2 人员受到伤害后的损失工作日取值，在考虑风险现状的情况下具体执行《企业职工伤亡事故分类标准》（ＧＢ６４４１―８６）。多人可能受到伤害的，累计计算。 4.4.2.3 考虑到对人员健康和生命的