B.10质量审核管理流程.pptVIP

流程名称 体系审核流程 流程级别 二级流程 编号 B.10.3 输入端 输入 主要活动 输出 输出端 中心质管室经理 年度体系审核计划 编制年度体系审核计划 品质改善推进结果 QA 体系审核 品质改善推进 流程创造的价值 保障体系审核的顺利实施 * B.10.3体系审核流程要素分析图 流程名称 体系审核流程 管理部门 版本版次 A/O 流程编号 B.10.3 流程编制 生效日期 2014/4/14 适用范围 本流程适用于体系审核 流程价值 保障体系审核的顺利实施 步骤 工 作 内 容 责任部门/岗位 关键输出 1 依据相关标准编制年度体系审核计划 质管室经理 年度体系审核计划 2 依据批准通过的年度体系审核计划，编制过程审核实施计划并报批 QA 过程审核实施计划 3 按计划实施体系审核 QA 审核结果 4 接受、配合审核员的审核 各职能部门 审核结果 5 编制审核报告及审核不符合项，发责任部门 QA 审核报告及审核不符合项 6 汇总、审核不合格项整改计划，跟踪各部门整改情况，直至关闭 QA 整改计划及整改结果 * B.10.3体系审核流程说明 B.10.3.1年度体系审核计划编制流程 中心质管室经理 依据相关标准，编制年度体系审核计划，提交技质中心主任审核 * 开始 技质副总 技质中心主任 1 2 3 将批准通过的年度过程审核计划发送QA 4 审核 是 否 批准 否 年度体系审核计划 是 结束 QA 依据批准通过的年度过程审核计划，编制体系审核实施计划并实施 5 体系审核实施计划 版次：A/0 生效日期：2014/4/12 流程名称 年度体系审核计划编制流程 流程级别 三级流程 编号 B.10.3.1 输入端 输入 主要活动 输出 输出端 中心质管室经理 体系审核相关规定 编制年度体系审核计划 体系审核审核计划 各职能部门 编制体系审核实施计划 流程创造的价值 保障年度体系审核计划的顺利编制 * B.10.3.1年度体系审核计划编制流程要素分析图 流程名称 年度体系审核计划编制流程 管理部门 版本版次 A/O 流程编号 B.10.3.1 流程编制 生效日期 2014/4/14 适用范围 本流程适用于年度体系审核计划编制 流程价值 保障年度体系审核计划的顺利编制 步骤 工 作 内 容 责任部门/岗位 关键输出 1 依据相关标准，编制年度体系审核计划，提交技质中心主任审核 质管室经理 年度体系审核计划 2 技质中心主任对年度体系审核计划进行审核，若通过转步骤3，不通过回步骤1，由质管室经理重新进行编制 技质中心主任 审核结果 3 技质副总对经技质中心主任审核后的年度体系审核计划进行审核，若批准转步骤4，不通过回步骤1，由质管室经理重新进行编制 技质副总 批准后的年度体系审核计划 4 将批准通过的年度体系审核计划发送QA 质管室经理 年度体系审核计划 5 依据批准通过的年度体系审核计划，编制体系审核实施计划并实施 QA 体系审核实施计划 * B.10.3.1年度体系审核计划编制流程说明 B.10.3.2体系审核实施流程 QA 将体系审核实施计划发送到相关部门 * 开始 冲压、焊接车间经理 体系审核实施计划 备料车间经理、仓储物流室经理 分公司技质室经理 1 2 3 接受审核员的审核，提供审核项目的相关证据 准备资料，组织首次会议，按TS标准及实施计划审核 5 接受审核员的审核，提供审核项目的相关证据 接受审核员的审核，提供审核项目的相关证据 4 分公司设备室经理 3 3 接受审核员的审核，提供审核项目的相关证据 3 按审核记录编制审核报告 组织末次体系审核会议，将审核不合格项发送到相关部门 接收不合格项信息，执行整改 6 接收不合格项信息，执行整改 6 接收不合格项信息，执行整改 6 接收不合格项信息，执行整改 6 验证整改效果，编制整改跟踪报告，将相关文件归档 7 结束 技质、采购、运营、财务、商务、后勤保障、行政管理中心 3 接受审核员的审核，提供审核项目的相关证据 接收不合格项信息，执行整改 6 审核报告 版次：A/0 生效日期：2014/4/12 流程名称 体系审核实施流程 流程级别 三级流程 编号 B.10.3.2 输入端 输入 主要活动 输出 输出端 QA 体系审核实施计划 发出体系审核实施计划 整改跟踪报告 QA 实施体系审核 流程创造的价值 保障体系审核的顺利进行 * B.10.3.2体系审核实施流程要素分析图 流程名称 体系审核实施流程 管理部门 版本版次 A/O 流程编号 B.10.3.2 流程编制 生效日期 2014/4/14 适用范围 本流程适用于体系审核 流程价值 保障体系审核的顺利进行 步骤 工 作 内 容 责任部门/岗位 关键输出 1 将体系审核实施计划发送到相关部门 QA 体系审核实施计划 2 准备资