B.11容器管理流程.pptVIP

B.11.6.1.2 容器对账流程（对供应商/客户） * 开始 容器计划员 1 2 检查物流系统是否有挂单状态 接受《容器周转单》红联、黄联，并按供应商/客户名称、日期进行分类整理 容器对账员 否 是 是否存在 按盘点节点要求，从物流系统导数据，编制《供应商/客户月进、销、存报表》，联络供应商/客户提供《供应商/客户月进、销、存报表》 ，将两者数据进行核对 否 是 是否正确 结束 调查产生原因，联络容器出库单位，督促消除挂单，改善预防措施检讨 结束 调查产生原因，处理异常，依据员工奖惩办法处理，改善预防措施检讨 容器异常处理单 内部管理原因 供应商/客户原因 双方在《供应商/客户进、销、存报表》签字，并存档 《供应商/客户进、销、存报表》 调查产生原因，依据员工奖惩办法进行处理，制作调账意见报批后交容器对账员调账 供应商/客户业务窗口 开据《容器异常处理单》交容器计划员 依据证明材料，联络供应商/客户核对调账处理 容器异常处理单 核实异常数据票据记录，做调账处理 容器管理持续改善流程 5 4 8 9 将证明材料整理，提交容器对账员 12 3 6 10 7 10 11 版次：A/0 生效日期：2014/12/2 B.11.6.2.1 容器盘点流程（对分公司） 容器对账员 财务中心经理 * 财务中心主任 容器计划员 分公司总经理 开始 发布盘点通知，确定扎帐节点、盘点时间 按扎帐节点，结合系统容器数做成《分公司容器账目清单》 主导盘点工作，确定各区域初盘、复盘、抽盘负责人、时间及分工 按财务副总盘点要求/组织、督导分公司各区域进行自盘 按盘点区域划分、时间节点实施抽盘 按盘点区域划分、时间节点实施初盘 财务会计/运营计划员 车间统计员/仓库组长 组织车间经理、生产副总进行复盘 编制分公司《容器盘点报表》，对盘点差异进行分析 对分公司《容器盘点报表》进行检查与批准,提交容器对账员 容器盘点报表 容器盘点报表 对盘点差异进行核对，做成盘点差异明细 容器盘点差异明细 调查差异原因，明确处理意见，制作《盘点差异处理报告》，报批签字后交容器对账员 根据《盘点差异处理报告》处理意见进行账务调整 依据员工奖惩办法处理 结束 容器管理持续改善流程 《盘点差异处理报告》 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 版次：A/0 生效日期：2014/12/2 B.11.6.2.2 容器盘点流程（对供应商） 容器对账员 财务中心经理 * 财务中心主任 开始 发布盘点通知，确定扎帐节点、盘点时间 按盘点节点，结合系统容器数做成《供应商容器账目清单》 主导盘点工作，确定供应商初盘、复盘负责人及分工 按财务副总盘点要求/组织、派人、督导各供应商的盘点工作 汇总供应商《容器盘点报表》，三方签字 对《容器盘点报表》进行检查签批,提交 容器盘点报表 容器盘点报表 对盘点差异进行核对，做成盘点差异明细 容器盘点差异明细 调查差异原因，制作《盘点差异处理报告》，明确账务处理意见报总经理签批 《盘点差异处理报告》 1 2 4 5 制作月度供应商容器循环盘点计划，明确各供应商盘点时间 3 采购中心主任 供应商窗口 委外采购员 同采购员实施盘点 供应商各区域容器盘点，记录盘点数据 对盘点数据，进行复盘确认 6 6 6 7 8 A 9 10 版次：A/0 生效日期：2014/12/2 回目录 武汉华滋东江支持流程手册 批准： 审核： 编制： 回目录 武汉华滋东江支持流程手册 批准： 审核： 编制： B.11容器管理流程 序号 一级流程 二级流程 三级流程 四级流程 五级流程 1 B.11容器管理流程 B.11.1采购容器入库流程 B.11.1.1采购容器不合格退货流程 　 2 容器使用计划制定流程 3 　 B.11.2容器使用流程 B.11.2.1坯料容器周转流程 B.11.2.1.1坯料容器出库流程（汪家嘴发分公司） B.11.2.1.1.1保安容器异常处理流程 4 B.11.2.1.2坯料容器退货入库流程（分公司退汪家嘴） 容器管理持续改善流程 5 　 　 　 B.11.2.1.3坯料容器出库流程（汪家嘴发潜航/供应商） 6 B.11.2.1.4坯料容器退货入库流程（潜航/供应商退汪家嘴） 7 　 B.11.2.2产品容器周转流程 B.11.2.2.1产品容器入库流程（分公司厂区外入产品） 8 B.11.2.2.2产品不合格退货容器出库流程（分公司厂区外退产品） 9 　 B.11.2.2.3产品容器入库流程（潜航/供应商入产品） 10 B.11.2.2.4产品不合格退货容器出库