设备检修管理规范(试行)分析报告.doc

华能桐乡燃机热电有限责任公司管理制度 HTX3-107-GC034 设备检修管理规范华能桐乡燃机热电有限责任公司发布 设备检修管理规范 范围 本规范规定了华能桐乡燃机热电有限责任公司设备检修工作的管理职责、执行程序及考核等内容。 本标准适用于华能桐乡燃机热电有限责任公司的发、输电主辅设备、公用系统的设备检修管理工作。 规范性引用文件 DL/T838-2003《发电企业设备检修导则》 华能国际电力股份有限公司《综合计划管理办法》 华能国际电力股份有限公司《检修管理办法》 华能国际电力股份有限公司《检修外包管理规定》 术语和定义 运行部门：指有运行班组的部门，如运维部。 检修部门：指电厂有检修班组的部门，如安生部、维护项目部等。 设备检修作业文件包：指为指导检修工作负责人完成指定的工作任务，由技术人员按《设备检修规程》编写的，交检修工作负责人携带、保管、使用、记录的有关检修作业书面文件汇总。 职责 厂长（总经理） 全厂设备检修安全工作的第一负责人。 负责批准全厂“年度机组检修计划”。 负责设备检修中重大问题的决策。 负责对检修工程的总体质量评价的批准。 生产副厂长（副总经理） 负责“年度机组检修计划”的审核。 负责设备检修《安全、质量、环境管理方案》的批准。 负责检修各部门编制的材料计划、备品备件计划的批准。 负责设备检修外包工队伍的招标结果批准。 负责机组检修的总体指挥和协调工作。 负责组织有关人员解决设备检修过程中的重大技术问题。 负责组织机组检修工程总体验收与评价工作。 安全生产部 负责汇总、初审各检修部门制定的“年度机组检修计划”，报厂部审批，并报送华能国际生产部。 负责设备检修《安全、质量、环境管理方案》的审核及实施情况的监督检查。 负责机组年度检修全过程质量监理。 负责各检修部门编制的材料计划、备品备件计划的审核。 负责对外承包项目的审核并组织招标、合同签订及外包工程队伍的承包资质审查。 负责管理检修费用。 负责按计划及时采购年度检修中所需的备品配件和材料。 负责外包人员入厂安全教育。 参与对外承包项目的招标，组织与外包单位签定安全协议。 负责审查外包单位安全资质，负责审查外包单位的安全管理体系及人员资质。 负责审查检修《安全、质量、环境管理方案》中的安全、环境部分内容。 监督检查检修过程中的安全措施的落实，组织对动火作业安全措施的审查和现场监督检查。 参与大型脚手架、炉膛脚手架、受限空间作业等重大特殊作业的安全设施的验收。 参与检修项目的竣工验收，负责检修项目的安全设施方面的验收工作。 检修部门 负责编制、汇总、初审“年度机组检修计划”，报厂部审批，并报送华能国际生产部。 负责设备检修《安全、质量、环境管理方案》的编制、审核。 负责年度机组大、中、小修外包项目的施工管理（质量、安全、环境），对检修全过程进行跟踪控制，并做好现场组织、协调工作。 负责对外包单位进行安全、技术交底。 负责组织设备检修竣工验收工作。 检修部负责重要仪表、电动工器具定期检验。 负责所属设备、设施的应急措施和方案的编制，并组织实施。 负责所属设备、设施检修作业文件包的编制及资料的整理归档。 负责所属设备的状态检测，整理设备优化检修的基础数据。 负责各检修部门编制的材料计划、备品备件计划的审核。 负责对外承包项目的审核并组织招标、合同签订及外包工程队伍的承包资质审查。 负责管理检修费用。 负责按计划及时采购年度检修中所需的备品配件和材料。 运行部门 负责审核、补充各检修部门提出的设备检修安全措施，并负责安全措施的执行和恢复。 参与修后设备调试方案的编制，并负责调试过程中的操作工作。 参与设备修后检查及修后质量评价工作。 物资部 负责按计划及时采购年度检修中所需的备品配件和材料。 负责检修过程中急件的采购。 负责检修过程中加工件的委托。 流程与风险分析 管理流程图 设备检修管理流程图见附图1。 风险控制点 本规范中的风险控制点：计划及项目确定不准、修前准备不周全、再鉴定失控、总结评价不完备。 风险分析 检修文件及文件包编制的质量控制把关不严、存在漏项、技术标准有错误，安全措施不全、审核不严等。 重要备品配件准备不足，与实际有误差，备品配件本身存在质量问题或材料使用不当，工器具、测量仪器工具漏检验、为设备检修留下安全和质量隐患。 外包队伍把关不严，安全、质量、文明生产现场交底不到位，外包新进人员漏交底，现场缺乏安全监督，出现现场违章作业，造成人身伤害、设备损坏、环境污染等。 设备检修质量把关不严，现场质量监督不到位，“H、W”点签证不到位，缺陷处理随意性、不走流程控制，缺陷让步接受未经审核、批准，设备部件漏装或蛮干等。 试转或投运过程中未严格执行有关规定，出现误操作、无票作业、压票不严、压票后仍有人工作，造成设备