内部质量管理体系审核检查表概要.doc

5管理职责 总经理 管理者代表 SX-QM-2014 质量手册 SX –COP-03 管理评审实施细则 1、陈述“总经理”、“管理者代表”的职责。 2、陈述“质量方针”的内容，及如何向全体员工贯彻。 3、“质量目标”的制定依据及实施情况如何？ 4、公司质量体系主要特征及运行状况。 5、最高管理者如何确保资源的获得。 6、是否对质量管理体系进行评审。 6.2人力资源 管理部 SX –COP-04 人力资源管理细则 1、抽3-5个岗位，看是否编制《岗位说明书》，是否明确岗位人员的工作职责及任职资格。 2、查看是否编制《年度培训计划》。 3、查看2至3个月，是否编制月度培训计划。 4、抽查4-5个培训课题的实施情况，并查看培训记录。 5、查看5-10人转岗的培训记录和新员工入职的培训记录，包括考核成绩。 6、抽查5-10人特殊工种的专业上岗证。 7、查看培训效果评估。 8、查看3-5人的考核记录。 4.2.3文件控制 各部门 SX –COP-01 文件和资料管理规定 1、查看旧版文件是否按要求保留，并查看回收记录。 2、查看新版文件发布时，是否按要求发放，并留有记录。 3、查看是否编制文件总览表。 4.2.4记录控制 各部门 SX –COP-02 质量记录控制程序 1、查看质量记录是否编制清单，并明确规定保存期限及部门。 2、抽查几份在用表单，是否符合有效版本。 8.2.2内部审核 各部门 SX –COP-10 内部审核控制程序 1、查看外审不合格项的关闭情况。 2、查看内审员资格情况。 3、查看是否有进行内审，及不合格项的关闭情况。 7.1产品实现的策划 品质部 SX –COP-02 质量计划实施细则 1、抽查5-8份质量计划及验证报告。 2、抽查质量计划实施的相关记录。 3、抽查月底质量报表及纠正预防措施记录。 4、抽查新产品在试产、量产过程中有关质量专项计划的实施记录。 7.5.3标识和可溯性 品质部/仓库/各车间 SX –COP-08 标识管理细则 成品编号规定 1、现场抽查仓库、装配、制造的成品、半成品检验标识的使用及维护、填写是否规范。 2、抽查5-8份不合格品处置的方法及检验状况。 3、抽查入库成品是否按《成品编号规定》标识。 8.3不合格品控制 品质部 SX –COP-12 不合格品控制程序 1、抽查5-10份不合格品评审记录。 2、抽查5-10份进料/过程/成品不合格品处理记录。 3、抽查2-5份返工后重新检验的记录。 4、抽查3-5份客户退货的质量记录。 5、抽查现场不合格品的评审、标识以及隔离情况。 7.6 监视和测量装置的控制 品质部 SX –COP-09 检验和试验仪器管理细则 1、依据《检测设备一览表》抽查5-6份设备档案。 2、依据《检测设备测量范围和精度等级要求》，抽查5-6台设备精度分级是否符合要求。 3、抽查检测设备的校准有效期及相关证书。 4、查看是否制定“年度检测设备校准计划”，是否有效运行。 5、是否编制“检测设备操作规程”。 6、检测“自制检测设备”是否定期校准，是否合格。 7、抽6-8份检测设备点检情况表。 8、抽5-6份检测设备维修记录及报废记录。 8.5改进 品质部 SX –COP14 纠正和预防措施控制程序 1、抽查生产过程中重大质量问题的处理意见，记录是否齐全，纠正措施是否有效。 2、抽查2-4份顾客投诉信息处理方法及记录是否齐全。 3、抽查3-5份品质异常改善计划表的验证、跟踪情况。 4、查看有无制定预防措施，有无有效实施。 5、抽查“月度质量状况统计表”是否按时统计、归档，如有潜在不合格，是否有预防措施。 8.4 数据分析 品质部 SX –COP-13 数据分析实施细则 1、查看品质报表是否选用有效的统计技术进行分析。 2、抽查相关检验指导书与抽样标准的制定状况及验证情况。 3、查看相关品质报表。 8.2.4产品的监视和测量 7.4.3采购产品的验证 品质部 SX –COP-11进货检验和试验实施细则 SX –COP-11过程检验和试验实施细则 SX –COP-11最终检验和试验实施细则 OC2026 可靠性试验控制实施细则 1、抽查各QC班组的检验是否按依据执行。 2、抽查近3个月的检验记录，是否按程序执行。 3、抽查检验标准是否齐全。 4、抽查首检、巡检等的执行情况。 6.3基础设施 生产设备管理细则 SX –COP-09 生产设备分类编号规定 SX –COP-09 生产设备维护保养规定 SX –COP-01 文件和资料管理规定 SX –COP-09 模具管理细则 SX –COP-09 模具维护保养规定 1、查看生产设备台帐，并抽查3-5台设备档案。 2、抽查生产现场使用的3-5台设备，是