28检验样品的处置和管理程序2011.9.7.doc

蒙牛乳业（太原）有限公司 编号：Q/MN-ZL-TY/CX22.2-28-2011-0 检验样品的处置和管理程序 起草人：刘瑞陈审核人：宋振娟刘审批人：杨光军 文件实施日期 蒙牛乳业（太原）有限公司太原检验处 发布 检验样品的处置和管理程序 编号：Q/MN-ZL-TY/CX22.2-28-2011-0 1 目的 为使检验样品在传递过程中保持原有质量不变，并防止不同样品和不同检验状况，样品发生混淆，确保检验结果的可追踪性，特编制本程序。 2 范围 本程序规定了检验样品传递过程中的有关内容。 本程序适用于检验样品的传递和管理。 文件换版说明 本文件替换了2010年12月1日生效的《检验样品的处置和管理程序》【Q/MN-ZL-TY/CX22.2-28-2010-0】。在职责中增加技术主管的职责，在样品的接收中增加“，同时也为委托合同编号”。原文件自本文件生效之日起作废。 4 职责 4.1 技术主管 负责批准待处理样品的处理申请。 4.2 样品管理员 做好检验样品、附件和资料的接收并记录其状态。 负责样品接收前与客户进行异常情况的询问与讨论内容的记录。 按照客户的要求及样品提供的处理说明在符合条件的环境中保存检验样品。 维护和记录检验样品贮存的环境。 做好检验样品编号和粘贴检验样品状态标识。 做好检验样品在各个环节中的监督。 负责对检验样品包括检验不合格及无法检验的样品的保存工作。 4.3 检验员 按照作业指导书进行检验样品制备。 对在检样品进行管理。 负责正确传递、制备、和使用检验样品，并负责对样品贮存、和处置过程进行控制。 5 程序 5.1 检验样品的管理程序框图 图1：检验样品的管理程序图 5.2 样品的接收 外部检验样品由样品管理员统一接收、保管和处置，其他人员不得对外私接或处置样品。 受检单位托运或寄来的样品，由样品管理员提取或开封验收，并做好相应的记录。 委托检验样品，由样品管理员核查、编号、标识，并实施样品登记，办理入库或出库手续后移交检验处。 样品管理员接收样品时，对样品进行核查确认，并对样品进行标识。标识中的样品编号规则为：委托检验样品编号为该批次样品检验报告编号，同时也为委托合同编号。样品管理人员登记样品时注意检验样品规格、型号、商标、质量等级内容是否清楚，状态是否完好、变质、污染、一致等。如发现有任何问题，要询问送检单位。 本公司内部送检因属于公司内部自检，可简化样品的编号，为样品本身批号或以检验日期、品种为区间的自然排序号。公司内部样品交接可以直接由送样人员将样品送给检验室进行检验。检验结果以电子版汇总形式网发于公司内部共享平台。 5.3 样品的传递与保存 为防止错检、漏检、重检等现象的发生，检验样品在传递过程中有待检、在检、已检三种状态标识。未检验的样品标识上印有“待检”字样，检验人员在实施检验过程中要对样品标识中“在检”、“已检”根据样品实际状态进行及时标注。对于公司内部大批量样品的状态标示可采用简化方式，将“待检”、“在检”、“已检”做成摆放牌子，放在成批样品旁边，以便于区分；对于留样仍需要在每个产品上张贴留样标识，且样品放置在符合要求的“留样区”。 备用样品、加倍验证样品或第二样本由样品管理人员入库保存。使用时应说明理由，经质量主管批准，方可办理领用手续。 需要制备试样才能实施检验样品，由检验人员按标准规定进行制备，制备试样的工具、方法要符合标准要求。 具有保质期要求的样品，其传递过程中的储存条件均要符合规定要求，并必须在保质期之内完成全部检验工作。 检验处要对检毕的样品及时办理退样手续。现场已开包使用且无特殊说明的检后样品，可作为生活垃圾按相应要求处理，凡有留存检验要求的剩余样品都应保存。 5.4 内部样品的处理 留存样品应加封存放在适当的地方，并尽可能保持其原状。 对于公司产品规定如下： 对于检测完毕不需留样的样品可直接按照生活废物处理，留存样品不在需要保留后也直接按照生活废物处理。 5.5 外部样品的处理 对未按规定办理出入库或退样手续的，样品管理员有权不予办理检验任务单或上报检验处负责人要求终止发出检验报告。 仲裁检验的样品，无论是完整的还是残剩的，必须全部退交样品库保留到结案为止。 样品入库后，必须按相应的产品标准要求妥善保管和存储。样品库应保持通风、清洁、符合规定的温度，湿度，有防火，防盗措施，要建于无污染，无腐蚀的场所。样品库房有足够的空间和货位，保证待检、已检和备用样品隔离存放，并有明显的状态标识。 样品管理员要认真填写检验样品出入库登记台帐，完整记录样品接收、出库、退库、处置状况，做到帐、单、物相符。 检验样品备查期满后需退回委