格电2010年一季度综合管理部经济活动分析报告.docVIP

格尔木发电分公司2010年一季度 经济活动分析会 经 济 活 动 分 析 材 料 （三） 综合管理部 二○一○年四月 综合管理部2010年第一季度 经济活动分析报告 现将综合管理部2010年第一季度经济活动情况汇报如下： 一、办公用品消耗情况 第一季度发生办公用品费用10.17万元，同比增长102.59%；办公电话及网络使用费、职工通讯费1.62万元，同比减少35.97%，减少的原因为今年1-2月份根据黄河公司的要求停止了职工通讯费的发放；办公用品支出7.93万元，同比增加较大，主要原因为平衡全年各季度办公用品用量，一次性购买季度用办公用品，支出较多；总体上办公电话费、网络使用费及职工通讯费都控制在合理范围内，办公用品计划、采购趋向合理，管理有序。 二、业务招待费、会议费使用情况 1、业务招待费使用情况 业务招待费：本期实际发生4.49万元，同比增长3.46%。 2、会议费使用情况 会议费：本期实际发生4.41万元，同比增长35.28%。主要为两会期间发生的会议费用以及安全生产座谈会费用。 三、车辆使用情况 2010年第一季度，分公司使用车辆为7台，车辆费用基本情况下表所示： 车号 行驶 公里数 燃油（升） 保险费 100公里耗油 过停费 维修 保养费 青A75916 4612 604.39 13.1 241 5105 青A75931 5831 1020.45 17.5 1180 青A75593 3996 727.43 18.2 1098 3206 青A26087 4754 929.17 19.5 590 青A17890 4036 848 21 201 1140 青AF2711 8617 1327.18 15.4 1190 10171 青A29568 3753 600.76 16.01 292 合计 35599 6057.38 3022 21392 去年同期 29118 4314.93 1400 3639.4 同比(%) 122.25 140.4 215.86 587.85 与去年同期相比增加值较大，特别是过停费及维修保养费增加较多，主要原因为海西州部分前期项目办理相关手续，查看厂址，长途行车次数较多；一季度车辆维护较多。 存在的问题： 1、司助人员更换频繁，车辆日常保养及维护缺少连续性。 2、分公司工作职责变化后长途行车增加较多，安全行车压力较大，车辆使用有点紧张。 采取的措施： 1、细化车辆维修、管理等台账，做好连续性工作。 2、选派状态较好司助人员进行长途行车。 四、总体分析 存在主要问题 1、综合部部分人员工作积极性不高，工作延误较多。 2、分公司工作职责变化对综合部的工作影响较大。 采取措施 1、加强部门管理及工作监督，及时进行沟通，做到不影响分公司整体工作； 2、根据分公司工作职责的变化，针对性地做好车辆安全、人员稳定等工作。 综合管理部 二○一○年四月二十四日 3