内部体系审核检查表.docVIP

QHSE体系内部审核检查表(参考) 受审核部门 审核 员 陪同 人员 审核 时间 序 号 审核依据及判断理由 审核记录 （包括但不限于以下内容） 审核初步 结论 陪同 认证 符 合 一般不符 合 严重不符合 观 察 项 1 受审核单位 参加人员主 要工作分工 迎检负责人 职务 参加人员 1、 职务 2、 职务 3、 职务 4、 职务 5、 职务 2 4.1 1、受审核单位科室、工程项目设置情况，分公司组织机构、项目组织机构（任命文件，岗位职责）是否健全？ 是□ 否 □ （缺 文件） （缺 岗） 其他 3 4.2.3 1、本科室/单位质量管理体系文件包含几个层次？ 2、各类文件是否建立台账？ 是□ 否 □ 3、文件的编制起草是否按流程进行？ 是□ 否 □ 4、文件发布前是否由有批准权限的人员批准？ 是□ 否 □ 5、文件是否传达到需要被传达的人员？ 是□ 否 □ 6、文件保存是否清晰？ 是□ 否 □ 7、文件的更新，是否进行了再次批准、传达？ 是□ 否 □ QHSE体系内部审核检查表(参考) 受审核部门 审核 员 陪同 人员 审核 时间 序 号 审核依据及判断理由 审核记录 （包括但不限于以下内容） 审核初步 结论 陪同 认证 符 合 一般不符 合 严重不符合 观 察 项 1 受审核单位 参加人员主 要工作分工 迎检负责人 职务 参加人员 1、 职务 2、 职务 3、 职务 4、 职务 5、 职务 2 4.2.3 8、作废文件是否进行了标识？ 是□ 否 □ 9、外来文件传达是否及时？ 是□ 否 □ 3 5.1 5.3 1、本单位的质量、职业健康安全、环境方针是什么？内涵是什么？ 2、本单位在管理评审总结过程中是否针对质量方针的调整进行评审？ 是□ 否 □ 4 5.4.1 7.1 本公司质量、职业健康安全、环境目标是什么？