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缅甸4S店项目投资预算 2015年12月 1 总体规划说明 2 4s店租赁及建设费用预算 3 人力资源及日常管理费用预算 4 车辆销售目标设置及相应预算 Table of Contents 内容大纲 第一部分 总体规划说明 第一部分 总体规划说明 经过双方多次的沟通洽谈，目前已达成共识如下： 1、双方各以现金形式出资50%成立一个新的合资公司； 2、先从汽车贸易开始入手，由青年集团金融业务部为合资公司提供相应的金融服务，奥扬集团提供相应的支持； 3、先在曼德勒建设一个4S店，销售福田全系列车辆设备； 4、先期采购部分样车，其余储备车辆由奥扬集团负责向福田公司申请1年的账期，相应的资金占用费由合资公司支付； 5、现就相应的费用预算及安排规划如下。 第一部分 总体规划说明 总费用预算明细表 第二部分 4S店租赁及建设费用预算 1、曼德勒4S店选址 第二部分 4S店租赁及建设费用预算 （1）曼德勒现有经销商分布情况 图1位置，位于仰光与曼德勒进城 公路两边，附近有长途汽车站、 物流公司等 分别有陕汽、福田（顺通、 aungkanbo）、大运、东风 力帆、柳汽等品牌 图2位置，曼德勒市中心主干道1号 公路旁边 只有重汽、福田3S 另外据了解在曼德勒市偏西的位置 有一条街全部是卖力帆的，因信息 获取较晚，本次未前往 第二部分 4S店租赁及建设费用预算 （2）曼德勒主要卖车区域小图（PPT5中的位置1） 1 顺通公司 乘龙、时代 2 日产、荷兰农机 3 NEW POWER 大运、力帆 4 AYEYARWADDY 陕汽 5 东风 建议在位置5附近选址 2、4S店规划面积及选择策略 （1）面积占地约10亩，折合1.647英亩（acre）； （2）优先选择有围墙及硬化地面的场地，必须紧靠主干道路边； （3）具体的租赁事宜以及租赁费用由青年集团完成； （4）如下预算是以空地（无硬化、围墙）测算； （5）该测算是以国内标准的初步预算，须由青年集团进一步确认； 第二部分 4S店租赁及建设费用预算 序号 一级项目名称 项目内容 费用预算（RMB） 备注 1 4s店建设 围墙为320米*500元，实墙加护栏 160000 　 2 钢构车间为980平米，按每米400元， 392000 　 3 地面计2400平米*100元 240000 　 4 二层土建办公室，20米*6.5米计130平米*2层，计260平米*1200元 312000 　 5 排水沟 30000 　 6 电力安装及配电（不包括变压器及行车） 42000 　 7 土建基础980平米*120 118000 　 　 　 合计 1294000 　 33333、4S店效果图 第二部分 4S店租赁及建设费用预算 * 第三部分 人力资源及日常管理费用预算 1、人力资源规划 第三部分 人力资源及日常管理费用预算 （1）中方派遣经理1年，具备多年的汽车销售以及4s店管理经验，尤其是在行销方面经验丰富，服务经理1名，重点是配件库存的管理以及索赔的管理； （2）中方派遣销售内勤一名，具有多年海外市场操作经验，可以负责与福田公司接口，同时下达生产计划、库存的管理，协助缅方会计进行记账操作等； （3）缅方派遣销售经理1人，负责当地的关系融通、紧急事项处理等； （4）缅方司派遣财务会计1人，负责记账并与当地的税务部门接口； （5）视情况在当地招聘3-4名工作人员。 2、职能职责分工 第三部分 人力资源及日常管理费用预算 总经理1人 销售部3人 1、整个合资公司的全面管理 2、重点是行销方案的制定与管理 3、风险控制管理 4、汇率风险的管控 5、合理库存的制定管理 6、人员的评价管理 7、合资公司日常流程的建立 8、人才的培养与人力资源管理 9、二级网络的开发与管理 10、服务配件的管理 11、产品策略的制定与管理 初期由中方人员担任 1、业务计划组织实施 2、在总经理带领下开展行销工作 3、市场分销网络建设及管理/网络开发（招商、考察认证、综合评估） 4、促销政策的制订和实施监督 5、商务谈判/商务合同 6、合同的签订 7、超期商品车处理 9、缅甸国内物流管理 10、市场法规、政策、产品的研究 考虑到当地的文化习惯，前期全部为缅方人员，但是由中方总经理直接领导，全面展开行销工作 财务1人 综合管理1人 1、缅甸财税方面的管理 2、缅甸风险控制管理 3、国际费用结算 4、合资公司工资的发放 5、缅甸货款的回收 6、缅甸日常费用的管理 初期规划缅方1人，后期视业务情况增加中方1人 1、系统管理 工作项目计划编制、调度、考核 内部管理制度的制定与监督执行 业务流程优化和设计 2、人力资源管理 内部分配工资考核与发放 员工业绩考核 内部人事管理