五过程质量管理要点.docVIP

重庆力奥轧钢有限公司 ⑤ 过程质量管理 重庆力奥轧钢有限公司 2015年1月  目 录 5.1采购控制 5.1.1.1采购质量控制制度 5.1.1.2材料物资管理奖惩制度 5.1.1.3合格供方评价规定 5.1.1.4原材料进厂检验制度 5.1.2采购验收规程 相关表格： 《盘条进厂检验记录》 《盘条进厂检验台帐》 《轧辊验证记录》 《原材料采购计划审批表》 《原材料采购单》 《采购合同》 《供应商基本情况调查表》 《供应商评价表》 《合格供应商名单》 《合格供应商审批表》 《进货检验管理台账》 《原、辅材料及外购、外协件进货验证报告》 5.2工艺管理 5.2.1工艺管理制度 5.2.2工艺管理制度考核管理办法 5.2.3工艺纪律 5.2.4工艺文件的编制 5.2.5工艺文件修改制度 相关表格： 《高延性两面肋冷轧带肋钢筋工艺参数控制记录表》 《工序检查奖罚记录表》 5.3质量控制 5.3.1.1关键工序过程控制制度 5.3.2.1关建工序工艺质量控制点 5.3.2.2原材料、辅材料消耗工艺 5.3.2.3车间工艺检查考核 5.4产品标识规定 相关表格： 《原材料进厂检验标识》 5.5不合格品 5.5.1返工、返修及不合格品控制制度 5.5.2不合格品处理流程 相关表格： 《不合格品的标识》 《不合格品月报表》 《产品复检单》 《返工返修记录》 《废品通知单》 《在制品流转卡》 《搬运工具台账》 《不合格品处置记录单》  采购质量控制制度 编制： 审批： 日期： 重庆力奥轧钢有限公司 2015年1月1 目的 规定采购过程的控制方法,确保采购的产品符合规定的要求. 2 范围 本程序适用于外包、外购(原/辅材料等)过程的控制活动. 3 职责 3.1市场部—负责采购过程的归口管理. 3.2生技部—负责提供采购物资的技术要求,提供适当的技术支持. 3.3生技部—负责供应商质量能力评审及采购过程监控. 3.4各部门—配合市场部搞好采购工作. 4 程序 4.1潜在供应商选择工作的启动 在以下情况时生产车间需启动潜在供应商的选择: a.新产品接手; b.供应商监测结果显示需增加供应商; c.由于订单的增加,供应商供货能力不能满足本公司生产需求; d.其它特殊情况. 4.2选择潜在供应商的输入 在选择潜在供应商前,分公司必须获取以下信息: a.采购产品的技术要求,包括重要度—生技部提供; b.供应商质量体系开发要求(包括“年度供应商体系开发计划”)—生技部提供; 4.3原辅材料采购过程 4.3.1 试制产品采购 4.3.1.1市场部可采用招投标方式,牵头寻找潜在供应商,原则上,供应商需具备以下条件,顾客指定供应商时,必须从顾客指定的名单中选择: a.已通过质量管理体系标准(ISO9001:2000、QS9000、TS16949、VDA6.1等)认证; b.已进入国内知名开发商或知名企业等国内产品主要配套系统,有良好的供货经历; c.在给本公司供货经历中,无二次或以上的停供记录; d.具备开发新产品必备的人力、财力、场地和技术资源; e.具有类似产品的开发、生产和销售经验. 4.3.1.2 市场部可通过市场调查或与供应商沟通,获取潜在供应商的基本情况,并记入“供应商基本情况调查表”,经副总经理审核，总经理批准,如初步调查结果显示供应商基本符合本公司的要求,且有意愿合作时,可提交生技部组织‘质量能力评审’. 4.3.1.3 根据调查的结果,生技部可确定以下供应商免于质量能力评审: a.符合4.3.1.1所述要求时; b.国内名牌企业. 4.3.1.4 生技部必须制定“潜在供应商评价表”以确定评价潜在供应商的准则,并记录和保存评价的结果,适当时,对于评价过程发现的不合格,生技部需要求供应商采取措施. 4.3.1.5 质量能力要求 a.A类物资供应商—符合率≧85%(A级) b.B类物资供应商—符合率≧70%(B级) 4.3.1.6 对于不符合要求的潜在供应商,必要时,生技部组织人员按“潜在供应商评价表”进行再次评价,并记录和保存.生技部必须将潜在供应商的评价结果反馈市场部. 4.3.1.7 市场部根据评价的结果确定该供应商开发新产品后,应确保本公司与供应商签订如下试制协议,并按试制协议要求将采购文件(图纸、样件、标准)发放给潜在供应商： a.技术协议(包括包装、标识、可追溯性、保密等)—生技部与供应商签订; b.采购协议(