内审体系检查表方案.docVIP

内部管理体系审核检查表 注：GB/T50430审核条款见GB/T50430与GB/T19001条款对照表 编号：HH/QHSE－P-22-03 序号： 受审部门 最高管理者，管理者代表 审核员 日期 三整合QHSE体系要求 检查内容、检查方法 记 录 及 结 论 ISO9001条款 ISO14001条款 GB/T28001条款 Q/4.1 总要求4.1 总要求4.1 总要求5.1 管理承诺 1、询问最高管理者对公司建立、实施管 理体系并持续改进其有效性的承诺能够 提供了那些方面的证据或者在那些方面 提供作出承诺了管理承诺？ 向员工传达相关的法律法规。制定管理方针、目标。进行管理评审。确保资源的提供。 Q/5.2 1、最高管理者如何理解以顾客、环境和员工为关注焦点？ 应了解顾客当前的需求和期望，并超越顾客的需求和期望，力争顾客满意。 Q/5.3 质量 方针 4.2 环境 方针 4.2 职业健康方针 1、最高管理者、管理者代表是否知道（并制定）本公司的质量、环境、职业健康安全方针？ 2、在制定本公司的质量、环境、职业健康安全方针时是从哪些方