自查自纠统计表国贸中心资料.docx

附表一： 法定工程建设程序履行情况自查表 工程名称：新乡国贸中心A座、D 座 序号检查 项目 内容与要求 存在问题 整改情况 1  法定建设程序 1、是否办理质量、安全监督手续； 2、是否取得施工许可证或开工报告； 3、勘察、设计、施工单位是否存在转包、挂靠、违法分包； 4、监理单位是否转让监理业务。 施工企业自查 情 况 公章： 检查人： 年 月 日 施工企业复查情 况 公章： 复查人： 年 月 日 监理单位核查情 况 公章： 监理工程师（签字）： 项目总监（签字）： 年 月 日 建设单位核查情 况 公章： 甲方代表（签字）： 年 月 日 附表二： 安全管理职责履行情况自查表 工程名称：新乡国贸中心A座、D 座 序号检查 项目 内容与要求 存在问题 整改情况 1  施 工 企 业 1、安全管理目标是否制定； 2、安全生产管理组织是否成立； 3、安全生产责任体系是否完整有效； 4、安全生产责任体系是否符合《施工企业安全生产管理规范》（GB50656-2011）5.0.3的要求。 5、是否签订各管理层、各部门、岗位的安全生产责任书。 6、是否建立安全生产管理制度 7、是否建立安全教育制度，编制安全教育培训计划，开展安全教育活动。 2 人 员 管 理 施工企业负责人每月检查时间不少于其工作日的25%，并应作好记录。 工程项目进行超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时，企业负责人应到施工现场进行带班检查。 工程项目出现险情或发现重大隐患时，企业负责人应到施工现场进行带班检查。 项目负责人在同一时期只能承担一个工程项目的管理工作。 项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的80%。 项目总监现场到岗天数是否满足安全生产要求。 项目监理部是否有专业安全监理人员，是否持证上岗。 项目总监或项目监理人员是否做到巡视检查。 项目总监或项目监理人员是否审查施工承包单位编制的施工组织设计中的安全技术措施、专项施工方案。审核施工单位负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员的资格证（原件），以及特种作业人员资格证（原件）。 项目部安全员是否按规定配备，并在施工期间在岗，能有效的开展安全管理。 施工企业自查 情 况 公章： 检查人： 年 月 日 施工企业复查情 况 公章： 复查人： 年 月 日 监理单位核查情 况 公章： 监理工程师（签字）： 项目总监（签字）： 年 月 日 建设单位核查情 况 公章： 甲方代表（签字）： 年 月 日 附表三： 专项施工方案自查表 工程名称：新乡国贸中心A座、D 座 序号检查 项目 内容与要求 存在问题 整改情况 1  专 项 方 案 1、基坑支护、降水工程、土方开挖工程、模板工程及支撑体系、起重吊装及安装拆卸工程、脚手架工程等危险性较大的分部分项工程是否单独编制安全技术措施文件。 2、各项专项方案编制内容是否符合现行规范和现场实际要求，编制审批程序签字、盖章是否符合要求。实际施工是否符合专项方案要求。 3、超过一定规模的危险性较大的分部分项工程如：深基坑、模板工程及支撑体系、起重吊装及安装拆卸工程、脚手架工程及超出规定的其他工程是否经过专家论证。施工企业自查 情 况 公章： 检查人： 年 月 日施工企业复查情 况