TS内审教材(经典)概要.pptVIP

是猜測﹖還是肯定﹖ 愛德華星期三的早上赶往硅谷的公司開會,途徑一座大橋的時候﹐其所乘之车突然發生車禍﹐相關人員并立即將其送往瑪麗亞醫院﹐此時愛德華的上司接到電話后立即赶往醫院…… 1.愛德華先生星期三早上出車禍了. 2.愛德華已經死亡. 3.愛德華的上司已經赶到急診室了. 經确認,愛德華為輕微性骨折. 4.愛德華是在赶往硅谷的公司的途中而發生的車禍. 1.1审核 为获得审核证据，并对其进行客观评价，以确定是否满足审核准则所进行的系统化的、独立的并形成文件的过程。 内审的时机 1、例行的常规内审： 1.1先制订审核计划，按计划进行； 1.2 运行5~8个月 1.3 企业搬迁等情况运行稳定后 。 1.4 生产周期、淡季进行 1.5 外审前等； * Best Solution For Management 内部体系审核 讲师：马志新 质量系统培訓系列之 内容简介 一、 审核概论 二、 审核策划 三、 审核实施 四、 审核报告 五、纠正措施与结果跟踪 * Module 0 心理小测试 亲爱的朋友，请判断： Module 1 第一章 审核概论 用做依据的一组方针、程序和要求。 与审核准则有关的并且能够证实的记录、事实陈述或其它信息。 1.2审核准则 1.3审核证据 将收集到的审核证据对照审核准则进行评价的结果。 审核组考虑了审核目标和所有审核发现后得出的最终审核结果。 1.4审核发现 1.5审核结论 Types of Audit 审核的种类 Customer 客户 Enterprise 企业 Sub-contract 分供方 Independent Organization 独立机构 第2方 2 nd 第3方 3rd 第2方 2nd 第一方 1 st Document Audit 文件审核 On-site audit 现场审核 System audit 体系审核 Process audit 过程审核 Product audit 产品审核 2、特殊情况追加内审： 2.1适应组织的法律、法规、标准、国际公约发生重大改变； 2.2 发生重大问题或相关方严重抱怨； 2.3 组织机构有重大变动； 2.4 即将进行第二、第三方审核时； 审核报告 跟踪检查 纠正措施 安排审核员 制订审核计划 准备检查表 结束会议 确认结果 记录不符合点 寻找符合 要求的地方 开始会议 进行 准备 跟进 文件编写 内部审核步骤 Module 2 第二章 审核策划 审核报告 跟踪检查 纠正措施 安排审核员 制订审核计划 准备检查表 结束会议 确认结果 记录不符合点 寻找符合 要求的地方 开始会议 进行 准备 跟进 文件编写 内部审核步骤 Auditor Arrangement 安排审核员 经培训并有资格 有相关经验 与被审方有独立性 注意审核员与被审方的个人关系 具有组织协调能力 审核组长 审核员 内审： 由最高管理者受权，赋予内审权威性； 审核组长由管理者代表任命或管理者代表直接担任； 内审员经过培训和资格认可，具有相应的能力 外审： 具有注册的资格、业务范围、工作经验和专业知识； 具备公正性和协作精神，审核组长还要具有组织和领导能力； 如果审核组的审核员有损公正性，委托方可提出异议。 Audit Plan 审核计划 审核计划内容： 审核目的 审核范围； 审核准则； 审核组成员； 审核时间； 审核日程安排； 按过程方法编制审核实施计划 日期 时间 审核组 主要 审核区域 陪同人员 过程类型 涉及过程 文件 编号 ISO/TS16949标准条款 首次会议 顾 客 导 向 过 程 COP C1顾客沟通 C2过程策划 C3产品和过程确认 * Audit Checklist 审核检查表 每次审核应该使用规定的检查表 按标准要求转化 按企业程序文件要求转化 注意客户特殊要求 注意文件审核结果 注意前次审核结果 注意客户投诉情况 作为审核记录 它是你的朋友，也是工具； 可以帮助你把握节奏，体现你的重点关切； 内容表达可仅是提示性的，详略取决于你的经验； 不能照本宣科，提问应讲究技巧； 只是备忘，提醒，不是问卷表 内审应可以提前给受审核方审核检查表（受审核方需要时）； 检查表是重要的，但不一定是详细的 1、按过程方法编制审核检查表-龟形图式 (依据：标准/体系文件/以往问题点/管理重点) 过程名称： 审核员： 页码： 1 of 1 * Process 过程 （C