1工程质量及施工检查实施细则附件10_new重点分析.doc

甘肃建投土木工程建设有限公司 工程质量及施工资料检查实施细则 一、总则 甘肃建投土木工程建设有限公司为提升整体施工质量水平，加大了质量技术管理检查力度，为适应建筑市场变革的需求，强化公司质量管理模式，提升风险控制能力，促进项目质量管理标准化、规范化、精细化，体现检查的公平、公正和科学合理性，增强企业市场竞争力，保持企业可持续发展，达到提高工程质量、增强社会信誉度、延长企业价值链的目标，特制定本实施细则。 二、检查的范围 检查范围涵盖公司工业与民用建筑工程施工、安装工程施工，包括对各经营公司技术质量部门管理工作的监督检查，以及对个人责任承包工程和已经备案的个人经济承包工程的实体质量与施工质保资料的检查。 三、检查的依据 甘肃建投土木工程建设有限公司宏观规划和建投总公司科技质量处、集团公司2014 年1号文件精神、集团公司技术质量部近年来相关文件要求，以及现行法律法规、国家规范、地方标准、企业标准、“四标一体”管理体系文件，本《实施细则》中各种打分表等为检查依据。 四、检查的方式 由甘肃建投土木工程建设有限公司总工程师任组长，技术质量部部长组织带队，技术质量部及相关经营管理公司人员参加，对各经营管理公司技术质量管理工作情况及各项目工程的实体质量和施工过程质保资料，采取日常滚动式循环检查和定向(专项)检查(抽查)相结合的方式， 半年一个轮回，对照打分表进行检查和实测实量，做到有依有据。 对一般问题开具《问题检查记录》，而对连续发生、屡纠屡犯的问题，开具《问题整改通知单》，对严重质量问题开《停工整改通知单》。 五、检查的主要内容 (一)、检查质保体系是否到位 l 、对创优工程是否进行质量策划; 2 、是否建立完善高效的质量保证体系(质量制度、规范规程、人员配备)，目标明确，责任清晰; 3 、是否有优化的方案和周全的交底; 4 、是否按照项目标准化管理要求，确保工程质量控制的各项组织及制度措施落实到位; (二)、检查过程控制是否落实 1 、检查部门对项目部的技术指导、交底及质量监控、指标落实等工作是否到位。 2 、检查项目部是否坚持样板引路，是否严格过程质量控制，能否确保目标实现。 (三)、检查施工资料是否完善 施工资料(包括施工管理资料、施工技术资料、施工物资资料、施工测量记录、施工记录、施工试验记录、施工验收资料及质量评定资料、影像资料等)的及时性和真实性及完整性是否落实。 (四)、检查四新技术的推广应用情况 以住建部现行建筑业10 项新技术的应用为准。 (五)、检查各项技术质量指标是否有序进行 1 、检查质量指标的实施进展情况。包括建投杯、白塔奖、飞天奖、其他市级优质工程奖、质量代表工程暨创质量安全标准化工地。 2 、检查技术指标的实施进展情况。包括省级工法、省级建设科技进步奖、科技创新成果、科技示范工程、全国绿色施工示范工程、企业标准等。另外企业工法、企业级优秀科技论文、专利等编写质量将作为加分的项目。 六、检查的程序 1 、技术质量部部长介绍检查组成员分工情况及项目配合要求(土建工程实测实量与观感、土建工程资料、安装工程实体实测实量与观感、安装工程资料四个部分)→经营管理公司技术质量有关人员及项目部有关人员陪同→工程实体质量及施工资料检查→检查组人员内部沟通，确定问题症结并写《检查记录》或《通知单》→检查组点评→检查组组长总结→《检查记录》或《通知单》交责任人签字确认。 2 、部门的指导、监控把关及项目工程实体质量和资料均按本《实施细则》中附表的内容进行检查打分。 3 、对工程实体质量的检查:对基础、主体结构工程，操作面必查(实测砼、钢筋、模板、砌体等)，其它层抽查;装饰工程查一层(含地下室)、顶层(含屋面)、标准层(两层)，均应实测实量。 4 、对工程施工资料全数检查。 七、检查打分办法 1 、检查完毕后分别进行现场打分，要求检查记录字迹清晰、不得涂改;由经营管理公司技术经理、项目经理分别对打分情况进行签认，同时，检查组成员要对检查情况做简要讲评并说明工程质量主要特色与不足之处(包括管理不足及操作不足)。 2 、由技术质量部部长或专人对打分结果进行汇总整理，检查组成员签字确认; 每月进行一次当月检查、整改情况小结， 每半年出一次总结报告(总结包括经营管理公司、项目部存在的管理不足和施工资料、工程实体问题，以及改进的建议)。检查结果作为一年两次技术质量管理大检查的奖罚依据。 八、奖罚规定 1 、每半年对检查及整改结果进行一次总结，并交技术质量部备案，作为综合大检查奖罚的依据，具体见检查标准评分及奖罚细则。 2 、工程质量日常检查中，凡是违反国家规范强制性条文1 条及其以上，违反一般条款5条及其以上者，均要对责任人进行处罚。 九、工程资料评分标准 项目部质保体系建设检查评分表 （表一） 工程名称 施工单位 序