2009年14000体系第二次内审总节_new重点分析.docVIP

TO:压合、钻孔、图形、脉冲电镀、阻焊、成形、电测/OSP、FQC、软板、化镍金、仓库、ME、PE、菲林房、化验室、品质部、人资行政部、采购部、市场部、计划部、维修部、财务部 CC：廖总、王总工、向总监、黄总监、王总监 FROM：体系组/代继平 APP：艾总监 DATE：2009年11月9日 ISO14001环境管理体系 2009年第二次内部审查报告 一、审核目的： 通过此次内部审核检验公司环境管理体系的合理性、有效性及持续适应性，确保公司环境管理体系运行符合ISO14001:2004标准及相关规定之要求2009年月日 ：项-ESP-006 8 B 生产现场存放的活化剂、除油剂、预浸剂没有标识，不符合ISO14001：2004的4.4.6条款。 化金线 条款:4.4.6 文件: HR-ESP-005 9 B 现场废弃物有分类但未有分一般废弃物、危险废弃物标识，不符合ISO14001：2004的4.4.6条款。 化金线 条款：4.4.6 文件:HR-ESP-005 10 B 生产现场无重要环境因素一览表与废弃物分类处置表，且环境因素识别未受控。 化金线 条款:4.4.5 文件: HR-ESP-002 11 B 人资部没有对公司《2009年环境目标、指标培训管理方案》实施培训工作，很多员工及部分主管不清楚这项指标。 人资行政部 条款:4.4.2 文件: HR-SP-030 12 B 垃圾放置标识不清楚，没有标识危险废弃物，不符合ISO1400：2004的4.4.6条款。 人资行政部 条款:4.4.6 文件: EI-PA-005 13 B 食堂《环境因素识别表》《废弃物分类处置表》没有张贴在现场，不符合ISO14001：2004的4.4.6条款。 人资行政部 条款:4.4.6 文件: HR-ESP-002 14 B 荣正三楼过道的灭火器没有《消防设备器材定期检查表》，二楼B2走道推车式干粉灭火器没有放置在标识区域内，食堂灭火器的《消防设备器材定期检查表》将推车式C02灭火器名称标注为35KG干粉，不符合ISO14001：2004的4.4.6条款。 人资行政部 条款:4.4.6 文件: EI-PA-003 15 B 使用危险化学用品没有戴防护面罩，不符合ISO14001：2004的4.4.7条款。 软板 条款:4.4.7 文件:HR-ESP-006 16 B 生产现场放置的防氧化剂没有MSDS，不符合ISO14001：2004的4.4.6条款。 软板 条款:4.4.6 文件:EI-PA-007 17 B 抽查现场员工不清楚环境方针，不符合ISO14001：2004的4.4.2条款。 软板 条款:4.4.2 文件:HR-SP-030 18 B 现场用饮料瓶装的酒精没标识，容易误用，不符合ISO14001：2004的4.4.6条款。 软板 条款:4.4.6 文件:HR-SP-013 19 B 现场物品未按标识区域放置，不符合ISO14001：2004的4.4.6条款。 软板 条款:4.4.6 文件:HR-ESP-005 20 B 查现场化学品管理混乱，无MSDS物质安全资料表，不符合EI-PA-007危险化学品管理。 板电线 条款:4.4.7 文件:EI-PA-007 21 B 现场使用的带酸胶皮手套、抹布危险废弃物未集中处理收集，不符合HR-ESP-005《运行控件程序》。 板电线 条款:4.4.6 文件:HR-ESP-005 22 B RJ 抽查工号RZ1819操作员，对公司环境方针、环境因素不清楚，不符合条款4.4.2。 电镀 条款:4.4.2 文件: HR-SP-030 23 B GF 现场化学品管理混乱，未分类集中摆放，无危险防泄措施，无MSDS物质安全资料表，不符合HR-ESP-005运行控制程序。 电镀 条款:4.4.6 文件: HR-ESP-005 24 B 查棉芯未按照标示区域摆放，不符合条款4.4.6。 电镀 条款:4.4.6 文件: HR-ESP-005 25 B 查DES线处废油墨渣放置区域内有废棉芯，未分开摆放。 图形 条款:4.4.6 文件: HR-ESP-005 26 B 现场化学品管理混乱，未分类集中摆放如：片碱、CP脱脂剂。 图形 条款:4.4.6 文件: HR-ESP-005 27 B 查火山灰没有MSDS，不符合HR-ESP-005运行控制程序。 图形 条款:4.4.6 文件: EI-PA-005 28 B 现场询问RZ2090操作员工不清楚公司环境方针。 图形 条款:4.4.2 文件:HR-SP-030 29 C 废弃物未分类管理及标识（如现场发现有危险废弃物、可回收废弃物混放现象） 压合 条款:4.4.6 文件: EI-PA-005 30 C 压机旁