管理单元内审评估报告(原始)详解.doc

附件2 管理单元组内审报告 （黑体一号加粗、居中） （红色字体部分是需要各单元组填报的，非本单元的内容可以删除。为了汇总上的方便，请材料填报人勿动此排版，谢谢） （内审时间：2015年03月20日- 2015年05月20日） （宋体四号、居中） Xx单元组安全风险控制评估报告 （一级题目：宋体小三加粗） 1.企业概况 （二级题目：宋体四号加粗；正文：宋体小四号、行间距1.5倍） 企业地理位置、建厂及机组投产时间、现有装机容量及机组结构、资产管理及隶属管理关系、组织机构、职工人数、建厂以来发生过的变革和取得的荣誉等方面说明。 2.安全风险控制评估总体情况 企业内审组织分工、培训、开展内审情况等工作说明......。 内审结果如下： 2.1安全风险控制评估得分及风险度情况统计表 单元 标准分（分） 应得分（分） 实得分（分） 得分率（%） 风险度（%） 全厂 21000 管理单元 2000 人员单元 2000 设备单元 15000 环境单元 2000 2.2安全风险控制评结果明细表 序号 评估要素 项目数量(个) 问题数(个) 重点问题数(个) 应得分(分) 实得分(分) 得分率（%） 扣分50%项目(个) “0”分项(个) 风险度（%） 1 管理单元 1.1 方针 2 1 0 50 42.5 85% 0 0 15% 1.2 目标 3 2 0 80 64 80% 0 0 20% 1.3 安全生产管理机构 3 2 1 80 66 82.5% 0 0 17.5% 1.4 法律、法规和其他要求 1.5 文件与记录 1.6 安全生产费用管理 1.7 安全生产会议 1.8 安全生产信息管理 7 1 0 80 75 93.75% 0 0 6.25% 1.9 生产资料准备 1.10 13 5 0 180 152.5 84.72% 0 0 15.27% 1.11 供应商管理 7 1 0 110 107 97.27% 0 0 2. 72% 1.12 外部市场管理 1.13 两措管理 1.14 安全检查与评价 1.15 重大危险源管理 1.16 应急管理 1.17 事故事件管理 1.18 审核与纠正管理 6 1 0 100 95 95% 0 0 5% 2 人员单元 2.1 安全生产责任制 2.2 生产人员准备 2.3 培训与能力 2.4 安全工器具与劳动保护用品 2.5 人员准入 2.6 生产任务管理 2.7 两票管理 2.8 三讲一落实 2.9 班组管理 2.10 安全文化 3 设备单元 3.5 信息网络安全 3.6 设备工况与状况 3.7 交接班制 3.8 巡回检查制 3.9 设备定期轮换与试验制 3.10 点检 3.11 缺陷管理 3.12 设备检修 3.13 技术改造 3.14 可靠性管理 3.15 节能管理 3.16 环境保护 3.17 技术监控 3.18 技术资料 3.19 科技进步 3.20 实验室 3.21 特种设备 3.22 备品配件 3.23 燃料 4 环境单元 4.1 职业健康 4.2 安全设施 4.3 6S管理 4.4 消防管理 4.5 交通安全 4.6 治安保卫 4.7 危化品 4.8 防灾减灾管理 2.3要素运行效果评估 根据指导手册 单元共有 个要素 个节点（项目），本单元 个要素、 个节点（项目）不涉及，应评xx个要素、xx个节点（项目），实评xx个要素、xx个节点（项目）。 实评xx个要素中： xx个要