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星级设备管理评定标准（修改版） 编号 星级等级 评定项目 标准 评定依据及细则 对应管理规定 表格及查看资料 1 ★ 生产设备技术经济指标 重、特大设备事故=0次 事故故障停机率≤考核指标 设备利用率≥考核指标 设备年度检修计划执行率≥85% 设备完好率≥90% ①根据公司下达的年度计划指标，制定厂级指标分解计划，并提出切实可行的保证措施，逐步落实责任制，有一项不落实，视为不合格；②全年考核技术经济指标实际完成值应达到考核指标，有一项不合格，视为不合格；③指标统计出现1项严重错误，视为不合格。 年度资产经营责任制考核办法 目标指标分解计划（按设备系统考核指标的分解） 故障停机率表（故障停机率、利用率，如指标连续两个月未完成，要有分析） 技术经济指标季报表（配合主要生产设备、特种设备、重点环保设施的技术状况、维护状况评定表检查，作业区1次/1月，机动科1次/1季） ③完成指标情况的统计台帐（与目标指标分解计划对应，厂分解到作业区，作业区要有统计台帐，指标如完不成，不作为评定的否决条件 2 ★ 固定资产管理 帐、卡、物相符； 异动手续缺项=0项 ①设备固定资产帐、卡、物有一项不符，视为不合格；②新增、调拨、租赁、报废、闲置设备未按规定办理相关手续，视为不合格。 ①《武钢集团昆明钢铁股份有限公司固定资产管理办法》 股[2008]137号 ①固定资产卡片 ②固定资产明细表 GDZCHGL-01 ③固定资产验收交接记录 GDZCHGL-02 ④固定资产调拨单 GDZCHGL-03 ⑤固定资产报废申请书 GDZCHGL-04 3 ★ 设备基础管理 设备建帐率=100% 主要生产设备辨识率=100% 特种、安全环保设备辨识率=100% ①建立设备实物明细管理台帐（设备名称、规格型号、设计能力、数量、投运时间、等级水平）；②建立主要生产设备、特种设备、安全环保设备、设施分类管理台帐，实施分类管理。 ①《基础设施控制程序》 QP51-07 ②《设备使用维护管理规定》 QG51-056 ③特种设备使用管理规定 ①设备实物明细台帐 ②基础设施清册 （QR51-416）（要与安全科的台帐一致） ③技术状况、维护状况评定记录 4 ★ 设备日常运行管理 报表、资料上报准确率=100% ①认真落实设备管理各项制度和报送设备运行情况的通知，总结以书面为准；②遵守设备运行状况信息、报表上报制度，每年累计三次不按时报送设备报表、资料，视为不合格；③每年发生两次以上不如实上报设备运行情况的，视为不合格。 ①《关于统计报送设备运行情况的通知》 股[ 2009 ] 59号 ①电话日报、周报、月报的留底 5 ★ 生产设备事故故障管理 事故故障统计准确率=100% “四不放过”执行率=100% ①及时准确对生产设备事故、故障进行统计（包括停机时间、直接经济损失和间接经济损失、设备损坏情况等基本信息），建立定期（月、季、年）分析制度；②发生事故，应严格按照事故管理规定报送相关资料及原因分析，认真落实事故管理“四不放过”（事故原因没有查清、责任者没有得到处理、相关人员没有受到教育、防范措施没有得到落实不放过）；③建立严格的重复事故、故障分析、控制制度，提出有效的防范改进措施，并认真落实。 ①《事故管理规定》 QG51-057 ②《纠正措施与预防措施控制程序》QP77-12 ①《设备事故报告书》 QR51-417 ②《纠正（预防）措施实施情况表》QR77-022 ③《事故故障台帐》（车间、厂级） 6 ★ 设备规程制度管理 有效版本运行率=100% 编审批手续执行率=100% ①建立设备使用、维护和检修“三大”规程，在设备更新及工艺调整后要及时对“三大”规程进行修订，确保运行版本的有效性；②对新增、删除、修订、增补的内容，严格履行会审和批准手续；③建立设备“三大”规程清单，并保证发放至相关作业场所。 ①《设备规程管理规定》QG51-055 ②《文件控制程序》QP79-01 ③《管理体系文件编制规定》QG79-001 查设备规程清单，抽查2-3份新修订规程会审记录、发放记录（含二次发放的批准、发放） 7 ★ 设备点检管理 有点检管理机构 专职点检员持证上岗率=100% 主要生产设备点检标准编制率=100% 主要生产设备点检执行率=100% 专业点检记录缺陷率=0项 ①建立点检管理机构并形成管理制度；②设备专职点检员经过点检员培训考试取证上岗；③主要生产设备的点检标准标准齐全，并不断对标准进行修订完善，保证具有可操作性；④严格按照点检要求实施专业点检，并对点检结果形成闭环管理。上述其中有一项未做到视为不合格。 ①《设备点检制管理规定》QG51-058 ②《在各二级生产单位设立设备专职点检员岗位的通