合法凭证范例及单据粘点注意事项.pptVIP

計程車車資範例 無公務派車單 請洽！ 總務處 桃園 台北 國內(外)出差報支 1、請於出差前先上簽呈並經各主管核准。 2、務必於出差事畢後十五日內（請給承辦單位二天作業時間，故請於出差事畢後十三日內)完成核銷。 3、各機關人員報支出差旅費，應依銘傳大學國內、外出差旅費報支要點規定，檢附相關支出憑證。 出差公文簽 ※出差前先上簽呈並經各主管核准，簽文上請詳細說明出差人、事、時間及出差地點，經費使用來源及預算。 三、國外出差報表 國外出差旅費報告表 A B A、交通費： 一、機票 1、機票票根或電子機票 2、國際線航空機票購票證明單或旅行業代收 轉付收據 3、登機證存根 4、搭乘非本國籍航空公司班機，須填『因公 出國人員搭乘外國航空公司班機申請書』。 二、長途內陸交通費：收集相關單據核實報銷。 B、日支費(生活費)：依照60%為住宿費、30%為 膳食費、10%為零用費，若當日未住宿，僅能 以0.4天計。並應以出國前一日（逢假日往前 順推）臺灣銀行賣出即期美元參考匯價為依據 辦理報支。 ※相關規定請參考銘傳大學國內、外出差旅費報支要點? 1、機票票根或電子機票 Ｐ﹒１ Ｐ﹒２ 金額 1、機票票根或電子機票-2 2、國際線航空機票購票證明單或旅行業代收轉付收據 出差人簽名 3、登機證存根 請加簽名 出國 回國 日支費(生活費)計算依據 依照中央政府各機關派赴國外各地區出差人員生活費日支數額表(財務處→相關法規→09. 國外差旅生活費及機票標準)報支（其中60%為住宿費、30%為膳食費、10%為零用費），若當日未住宿，僅能以0.4天計。。 1 日支費(生活費)計算依據 ２ 以出國前一日（逢假日往前順推）臺灣銀行賣出即期美元參考匯價為依據辦理報支。 網址：.tw/NNBank/Default.asp?Mode=RateInq 國內差旅 A、交通費：包括行程中必須搭乘之飛機 （經濟座艙，且須檢據附機票存根、旅 行業代收轉付收據，核實列支）、汽 車、火車、捷運、輪船及高鐵等費。 B、住宿費：出差地點距離機關所在地六十 公里以上，且有住宿事實者，須檢據核 實列支，未能檢據者，按標準1/2列 支。 C、膳雜費：如由主辦單位供膳者，只能報 支1/2膳食費 ※相關規定請參考銘傳大學國內、外出差旅費報支要點 A B C 飛機、高鐵、輪船(須檢附票據存根)火車、捷運、公車(無須檢附票據存根) 請加簽名 住宿費 發票金額$1500，因為中央機關公務員工國內出差旅費報支數額表中，其職務等級支應標準為$1400，故只能核銷$1400。 請註明房號 1 1500 外籍人士來台 1、外籍人士請填寫領據出線黑框處，並附上護照及居留證影本 2、未在台待滿183天以上者，五日內請先影印領據和護照一份及代扣所得稅額送至財務處，因須在限定期限內報繳至國稅局。 外籍人士來台 A、機票：機票票根或電子機票(請加簽名)、買機票之發票或收據(E-ticket) (加簽名)、來台登機證(加簽名)、個人領據(機票款)→機票金額計算：買美金水單或買機票當日之臺灣銀行賣出即期美元。 B、日支費(需扣繳所得稅)：個人領據、活動簽、護照影本、機票票根或電子機票 (加簽名)，依各機關聘請國外顧問、專家及學者來台工作期間支付費用最高標準表報支。 C、保險費；核實報支 D、國內交通費：核實報支，計程車費一趟上限250元及無公務派車單 ※請參考→各機關聘請國外顧問、專家及學者來台工作期間支付費用最高標準表 粘貼憑證用紙相關注意事項 黏貼憑證用紙用途 ：黏貼憑證（發票、收據等），其他附件請附於粘貼憑證用紙後(如比價單、影印費樣張等)。 黏貼工具 ：膠水。勿使用容易脫落之口紅膠！ 黏貼方式 ：由上至下，由左至右，正向浮貼。（即塗抹於憑證上方，切勿塗於左方或右方)。 黏貼張數 ： 正面不超過10張憑證，憑證大小超出用紙大小時，請將憑證回折。個人領據若超過2張以上請在正面貼上領據彙總表，後付個人領據數張。 黏貼憑證之用途說明 ：請詳細書寫案名及核銷項目例如：***案─資料蒐集費 * 粘貼憑證用紙相關注意事項 1、註明領款人及其單位、領款地方(台北/桃園) 2、核銷金額若有修正請蓋章 3、註明經費是否有先行借支 4、採購及驗收人不能為同一人 5、簽名時請加簽日期 6、其他有關表單或資料，請附於粘貼憑證用紙後。 7、粘貼憑證用紙的金額欄，請填入所有憑證的加總金額，若大於預算金額，請在預算科目欄位中填寫【實際核銷$ 】。 ? ? 林務局太平山研究案 業務費-材料費 5 0 0 4 0 0 領款地方 核銷金額若有修正請蓋章 請勾選此經費是否有先行借支 請詳