管理制度--煤矿安全风险预控管理制度.docVIP

贵州**煤业有限责任公司 安全风险预控管理制度 编 制： 审 查： 批 准： 编制单位：贵州**煤业有限责任公司技术部 编制日期：二O一三年五月十二日 **煤矿安全风险预控管理制度 为进一步规范煤矿安全管理工作，全面体现预防为主的思想，实现对风险的超前预控，以预防事故的发生，特制定本制度。 第一章 风险预控管理 建立并保持安全风险预控管理程序，以全面辨识煤矿生产系统和作业活动中的各种危险源，明确危险源可能产生的风险及其后果，并对危险源进行分级、分类、监测、预警、控制，预防事故的发生。 一、 危险源辨识、风险评估 组织员工对危险源进行全面、系统的辨识和风险评估，并确保： 1、危险源辨识前要进行相关知识的培训； 2、辨识范围覆盖本单位的所有活动及区域； 3、对所有工作任务建立清册并逐一进行危险源辨识和风险评估，并对危险源辨识和风险评估资料进行统计、分析、整理、归档； （1）危险源辨识、风险评估应采用适宜的方法和程序，且与现场实际相符； （2）对辨识出的危险源进行分级分类； （3）危险源辨识时考虑正常、异常和紧急三种状态及过去、现在和将来三种时态； （4）采用事故树分析法对系统（如：采掘系统、机电运输系统、“一通三防”系统）中存在的危险源进行辨识； 4、工作程序或标准改变、生产工艺发生变化以及工作区域的设备和设施有重大改变时，能及时进行危险源辨识和风险评估； 5、发生事故（包括未遂)、出现重大不符合项时能及时进行危险源辨识和风险评估。 二、风险管理对象提炼、管理标准和管理措施制定 在对危险源进行辨识、分析的基础上，应提炼出相应的风险管理对象，并符合下列要求： （1）风险管理对象的提炼要具体、明确，一般应按照人、机、环、管四种风险类型来确定； （2）针对风险管理对象 制定相应的管理标准和措施并形成程序； （3）管理标准和措施的制定应遵从全面性原则、可操作性原则和全过程原则； （4）管理标准和措施的制定应符合相关法律法规、技术标准和管理制度的要求； （5） 组织相关专业人员定期或不定期对管理标准和措施进行修订和完善。 三、危险源监测 煤矿应采取措施对危险源进行监测，以确定其是否处于受控状态。并确保： （1）危险源监测方法适宜，并在风险管理程序中予以明确； （2）危险源监测设备灵敏、可靠； （3）危险源监测信息传递畅通、及时，相关信息能及时录入管理系统。 四、风险预警 采取措施对危险源产生的风险进行预警，使管理层和责任人能够及时获取并采取措施加以控制。风险预警应： （1）针对不同级别、类别的危险源和不同程度的风险，制定相应的预警方法； （2）建立完备的信息流通渠道，使预警信息传递畅通、及时。 五、风险控制 建立程序以确保风险管理标准、风险管理措施及相关法律、法规、制度的贯彻与执行，以实现对风险的控制。并符合： （1）对危险源及其风险的控制遵循消除、预防、减弱、隔离、联锁、警示的原则； （2）危险源辨识、风险评估、风险管理标准与措施制定及隐患消除、控制效果评价等环节符合PDCA的运行模式； （3）制定年度生产作业计划时应以上年度风险评估报告为依据，充分考虑本年度计划实施时潜在风险； （3）根据危险源辨识、风险评估结果和相关规定，编制《作业规程》、《操作规程》、《安全技术措施计划》、《应急预案》及其它专项安全技术措施； （5）在进行重大以上风险任务时，必须编制专门的安全措施，并明确安全工作程序。 六、信息与沟通 建立并保持程序，以确保员工与相关方能够及时获取风险预控管理信息，并可相互沟通、告知，煤矿应确保： （1）员工参与风险预控管理方针和程序的制定、评审； （2）员工参与危险源辨识、风险评估及管理标准、管理措施的制定； （3）员工了解谁是现场或当班急救人员； （4）组织员工进行班前、作业前风险评估，并留有记录。 七、风险财政管理 实施风险财政管理，以转移风险、降低风险成本、强化员工风险管理意识，并应： （1）建立《事故费用评估报告》及年度《风险财政评估报告》，《风险财政评估报告》应包含保险理赔相关分析； （2）对单位年度事故损失进行分类统计、分析，记录齐全； （3）按照国家规定，对员工进行投保； （4）有煤矿投保险种的记录和理赔费用的统计和赔付资料。 八、工余安全健康管理 了解和掌握员工工余安全健康状况，对员工工余安全健康进行管理，并应： （1）定期组织员工开展有关工余安全、健康方面的知识培训和宣传、教育活动，在员工业余活动集中区域张贴工余安全健康的宣传资料； （2）组织员工对工余安全健康风险进行评估