标准化评审记录要点分析.docVIP

法律法规和标准（A1） B级 要素 分值 条 目 工作要求 准备部门 日期 1.1法律法规和标准的识别和获取 50 1 1、形成法律法规、标准及政府其他有关要求的清单或文本数据库 公司级：安技部 油库：油库 2、识别和获取的法律法规、标准及政府其他要求 公司级：安技部 油库：油库 3、法律法规、标准及政府其他要求未识别到条款 公司级：安技部 油库：油库 4、清单或文本数据库中有过期或作废的法律法规标准 公司级：安技部 油库：油库 2 5、未及时采用适当的方式方法，将适用的法律法规、标准及其他要求向相关方进行传达 网络告知：办公室 1.2法律法规和标准符合性评价 50 6、编制年度法律法规标准执行情况符合性评价报告 安技部 7、对所有适用的法律法规、标准及其他要求进行评价 安技部 8、对评价出的不符合项未进行原因分析的，一项 安技部 9、评价出的不符合项制定整改计划或整改措施 安技部 机构和职责（A2） B级 要素 分值 条 目 工作要求 准备部门 日期 2.1 方针目标 20 1 1、安全生产方针目标 形成文件 职业安全健康的内容 安全生产工作指标 安技部 2、安全生产目标 得到所有人的贯彻和实施 符合相关法律法规的要求 与企业职业安全健康适应 量化指标（人身伤害、责任事故、隐患排查、“三违”查处等） 安技部 3、管理、操作人员了解安全生产方针或安全生产目标 安技部 4、安全生产工作指标量化 安技部 5、发布安全生产目标方式符合公众易于获得的要求 安技部 2 6、签订各级组织的安全生产目标责任书 管理部门 车间 班组 安技部 7、安全生产目标责任书内容与本组织的安全生产职责符合 安技部 8、年度安全生产工作计划 企业制定 管理部门 车间 班组 安技部 9、年度安全生产目标责任书考核 定期考核 考核与安全生产目标责任书内容符合 安技部 10、落实安全生产目标考核奖惩 安技部 11、本组织的安全生产目标 管理部门人员了解 车间人员了解 班组人员了解 2.2 负责人 20 1 12、主要负责人对本单位的危险化学品和安全生产基础管理工作情况清楚 领导 13、三年内主要负责人履职情况报告 提供 不符合要求 领导 2 14、安全生产标准化实施方案内容 明确实施时间 明确实施计划 明确责任部门 明确责任人 安技部 15、主要负责人组织或参与安全生产标准化活动的记录 领导 16、制定安全文化建设计划或方案 安技部、办公室 3 17、主要负责人做出安全承诺 领导 18、安全承诺内容 明确 公开 文件化 领导 19、安全生产标准化建设资源支持 资金 人员 时间 设备设施充分 领导 20、主要负责人的安全承诺 管理人员清楚 操作人员清楚 安技部 4 21、主要负责人定期召开安委会会议或听取汇报 领导 22、形成安委会会议记录或纪要 安技部 23、会上提出的安全生产问题及时解决 安技部 5 24、领导干部参加带班 安技部 25、领导干部带班记录 安技部 26、按规定进行领导带班制度执行情况