常见问题集锦一送外维修操作部分(版)要点分析.docVIP

常见问题集锦一：送外维修操作部分 友情提示： 1.浏览前，请将文档显示比例调整为：150%，以便于阅读。 2.此问题集锦供二级单位设备主数据岗、维修工单录入人员参考使用。 3.此问题集锦中第三和九两部分为重中之重，应着重去掌握、理解。 一、初次使用时，设置采购订单类型：运输公司采购订单 新申请的用于维修工单录入（修理厂调度岗）的SAP账号，在初次使用时，应首先进入ME21N-创建采购订单，将采购订单类型设置为“运输公司采购订单”，否则将出现的错误提示。 点击“个人设置”，在出现的“个人设置”对话框中按“缺省值-采购订单表头”路径找到“凭证类型”，点击向下的三角按钮，滑动滚动条至最下端，选中、双击“运输公司采购订单”，则“凭证类型”输入框中变成“运输公司采购订单”，点击右下角的保存按钮，对话框自动关闭，设置操作完成，返回。 二、工序类型未选择“FWCG”，外修费用作业项目找不到 送外维修费用录入时，维修工单 “工序”界面，必须先将工序作业类型改为“FWCG”，选中行，再点击，才能在“外协加工工序”界面进行正常数据信息录入。如若没有修改，在“外协加工工序”界面将找不到对应信息，无法录入数据信息，如下图。 正常录入时，遇到提示，并非错误，继续操作即可；当点击“服务编号”输入框的信息按钮时，将出现“作业编码”对话框，根据实际从中选择即可；“数量”输入框只能填1，表示一笔费用，并非明细。 三、如何确定维修工单FWCG输入金额和采购订单的税码 实际中，送外维修的费用结算主要有以下五种情况（发票的税率、是否可以抵扣，联系本单位财务部门）： 1. 当发票税率为3%且本单位可抵扣时，维修工单FWCG总价格（净价）处输入未加税前的金额，创建采购订单时税码选择“J8”； 2. 当发票税率为3%但本单位不可抵扣时，维修工单FWCG总价格（净价）处输入加过税的金额，创建采购订单时税码选择“J0”； 3. 当发票税率为17%且本单位可抵扣时，维修工单FWCG总价格（净价）处输入未加税前的金额，创建采购订单时税码选择“J1”； 4. 当发票税率为17%但本单位不可抵扣时，维修工单FWCG总价格（净价）处输入加过税的金额，创建采购订单时税码选择“J0”； 5. 当发票是税率为0的普通发票时，维修工单FWCG总价格（净价）处输入实际金额，创建采购订单时税码选择“J0”； 四、创建采购订单时，“项目概览”多了一个或多个行项目 正常情况下，一张送外维修采购订单的“项目概览”中有且只有一个行项目（“10”），它是送外维修费用的合计值。若实际操作中，多点击了一次采用按钮，则“项目概览”中会多出一个行项目（“20”），如下图，多点击两次则会多出两个行项目，依次类推。 为保证后续操作的正确进行，必须把多余的行项目删除，先选中、后点击下方的删除按钮，接着，在出现的“是否删除”的对话框中选择“是”，短暂缓冲后，多余的行项目从“项目概览”中消失，操作完成。 如果没有将多余的行项目删除，在进行ML81N-服务确认操作时，将出现多条记录，进一步假设，又都进行了服务确认操作，则最终导致出现维修工单“外协-工时费”（修理费）实际成本翻倍的错误，如下图。 那么，在进行ML81N-服务确认操作时，若发现一个采购订单同时出现多条记录，应立即退出当前操作；然后，进入ME22N-修改采购订单，按“采购订单-其它采购订单”路径依次点击，输入采购订单号，回车进入采购订单修改界面，按上述方法将多余的行项目删除；最后，再进行服务确认等操作。 五、“我的采购申请”与“采购申请”的区别、用途 “ME21N-创建采购订单”是通过一系列操作在维修工单采购申请的基础上生成采购订单，因此，操作时首要是精确定位采购申请号。一般情况下，进入创建采购订单界面，系统自动罗列由操作账号激发的采购申请，且最上面一条是最新出现的，如下图1；若进入后，罗列的不是采购申请，可点击选择变式按钮，点击“更改-我的采购申请”，将其设为默认，依次类推。 个别情况下，可能会在本单位另外操作账号激发的采购申请基础上创建采购订单。如某一月份，某单位A、B、C三个配送中心的车辆都到同一家定点社会修理厂进行了维修，因属同一个利润中心（责任中心）下，月底时对方只开具了一张发票，而实际中，三个配送中心的送外维修工单都是自行录入的。 为保证最后发票预制的正常操作，内部沟通决定，由A配送中心操作人员完成采购订单创建、服务确认以及发票预制工作。A配送中心操作人员进入ME21N，只能看到自己的采购申请，此时，可以点击上图中的“采购申请”进入采购申请查询界面，如下图，可以单个输入，也可以参照《SAP系统“多项选择”功能使用技巧》（附件2）批量输入，数据源为三个配送中心操作人员提供的《FWCG维修工单信息记录表》。 六、服务