2014年度内审综合精要.doc

2014年内审综合报告 根据体系工作的安排，内审组在2014年9月2日至5日进行了今年的内部审核，根据管理者代表的要求“今年内审要加强深度，仔细检查各部门的工作，要做到真正解决管理上的实际问题，和生产现场发生的问题，提高管理水平,顺利完成换证”而进行。整个内审在各部门的配合下，正常有序的进行。 内审组有qqq、hhh、xxx、ccc组成。qqq任组长。 本次审核依据为本公司管理手册文件，规章制度、工艺修理规范以及国家和电机行业有关电机管理标准、质量方面的政策和规定；环境、安全方面的有关国家政策、法律法规要求和具体规定。 现将内审情况汇报如下： 一、经营部： 目前国内的经营市场由于竞争激烈，经营业务开发受到了一定的影响，经营业务2013年1-9月工业总产值3541.850万元，2014年1-9月工业总产值3474.938万元，同期下降1%，预估10月、11月、12月产值390万/月，较去年预计减少300万左右。今年新开发客户62家，现在客户总数5100家，05年至今发展客户7000多家，流失客户2000多家，流失客户现象比较严重，目前经营部正采取有力措施积极走访客户，争取经营工作平稳进行，形势向好的方向发展。 截止9月底为止，大电机进厂总数达312台，比去年同期减少12台。大电机产值减少200多万元。经营部针对大电机修理量的减少，主要是由于市场竞争激烈，之前电机辞职的经营经理抢走电机不少客户，针对此经营部特意召开经营专题工作会议，强调业务员要积极采取有效措施，严防电机客户的流失。本年度经营部努力加强内部管理，在修理周期、修理质量上狠下功夫，较好完成了经营任务。 在管理者代表的统筹规划下，今年经营工作较之前的管理有了比较完善的管理制度，对电机经营提出更好的要求和目标。本年度保持了〈〈海上石油平台作业证书〉〉、祝桥镇镇政府授予的〈纳税先进单位〉称号、上海市电机行业理事单位。并保持了GE、ENBER、BALDOR、ANSALDO等与外方的电机合作关系，保持了上海市设备管理协会〈〈上海市设备维修安装企业50强单位〉〉、电机行业先进集体光荣称号。通过了佳木斯防爆电机科学研究所的〈〈防爆电机专业维修认证〉〉、意大利安塞尔多授权特约维修中心。 本次内审查经营部经过合同评审的项目，有技术协议的经营部没有及时转发至生产部、质检部，造成生产部、质检部对客户具体要求及相关事项不清楚。查经营部对小电机的进厂、修理项目、出厂等管理完全脱离生产部，小电机修理项目根本没有流转单传达至生产部，有经营部独自对生产车间人间进行传达，电机出厂也不通过生产部；更存在小电机修理后数次返厂返修，生产部根本不知道，返修的小电机不反馈生产部、不反馈质检科，按规定要求进行整改。 针对应收账款居高不下的问题，经营部应该加强合同管理，做好市场调研、市场分析，及时做好应收款回笼，避免企业损失。 本次内审发现合同评审过的项目部分，及相关技术协议，经营部不及时转发生产部、质检部，造成生产部、质检部人员不知道相关的合同评审修理项目，缺乏有效的沟通和修理项目的准确及时传达。 经营部重视客户意见反馈，对来厂的客户进行客户调查，共收回 客户信息调查表209份，确保客户的满意。客户反馈良好，个别客户 婉转的提出了意见，客户满意度测评标准为90%,2014年截至目前统计分析客户满意度为97%，达成测评目标。 二、生产部 生产部保持好的做法，加强生产管理，对重大工程，疑难项目 召开专题会，研究施工方案。确保质量第一，以顾客的要求为关注焦 点，确保顾客的满意。为生产的发展做出了贡献。在公司领导的关心 下，职工、骨干充分发扬苦干加巧干的精神，在工期、质量上下功夫， 赢得了客户，赢得了业务。 今年至9月份为止，生产产值3474.938万，较去年同期下降1%， 产值构成中，外出现场保养的产值增加了300万。生产部主任，两次带队前往山东日照钢厂施工作业，主管生产副总也亲自到日照慰问职工，极大的鼓舞了同志们的士气，很好的完成了任务。 今年夏季高温季节，我们承接了大塘贵州发耳发电有限公司的4号炉A炉水循环泵325KW的电机更换绕组线圈的抢修任务。通过调动全厂职工的积极性，通过老法师陈光法等技术骨干的带领下，炉水泵修理项目组人员积极参与抢修，供应科保证零件、配件的供应，日以继夜，几乎每天做到半夜，出色的完成了任务，一次性通过客户要求的泵压试验、耐压试验、开车试验，并为以后同类产品的生产积累了经验。同时也赢得了客户的高度赞誉。同样单位承接的北京国电清新环保技 术股份有限公司期脱硫#1、#2浆液泵定子更换线圈，也出色完成。 今年的炉水泵、汽发修理量修理交往年都有所增长，目前承接炉水泵电机已经达6台，汽发电机修理达4台。努力开发高附加值的修理项目是目前公司一直在追求的目标，因为