采购流程管理规定2013.9.10详解.docVIP

运营中心采购流程管理规定 制度名称 采购流程管理规定 受控状态 编号 执行部门 监督部门 编修部门 第1章 总则 第1条 目的 为创新、完善、提高运营中心采购及招标工作，适应内外两个市场，进一步推进和实现运营中心采购过程高效、采购价格透明、库存控制最低，规范好采购流程，合理把握好库存资金占用，保证物资的有效运转，构建公开、公正、透明、简单具有竞争力的采购模式。 第2条 适用范围 运营支持部、招标部、直接材料部、间接材料部。 第3条 职责划分 运营支持部、招标部、直接材料部、间接材料部严格执行采购控制及库存管理规定。 第2章 物料采购的范围 第4条 物料采购的分类： 生产轮胎的直接物料采购和间接物料采购。 生产轮胎相关的物料：A类物料、BC类物料、D类物料。 1）、A类物料：各种胶类。 2）、B类物料：包括但不限于骨架材料、炭黑、煤炭等。 3）、C类物料：包括但不限于各种助剂、辅助材料等。 4）、D类物料：各种辅助材料、煤炭、设备、设备配件、各本部部门、处室所需其它各种物料。 第3章 采购计划执行 第5条 为保证运营中心采购工作的高效运行，运营支持部接到制造中心提报的需求计划后，对A/B/C类物料需求计划根据库存进行分类编制采购计划，并按照要求对需招标物资的包括但不限于预算价供应商及服务商等项目，填写《双星集团运营中心招标物资预算表》及相关技术协议，在一日内提报给招标部。 第6条 运营支持部接到制造中心提报的需求计划后，对D类物料辅助材料、设备、配件等需求计划根据库存以及制造中心提供的品牌要求、技术要求、相关参数、可执行性技术规范填写《双星集团运营中心招标物资预算表》，两日内提报给招标部，招标部需在2日内组织完成招标工作，特殊生产急需的计划需在接到预算算表的当天组织完成招标定价，采购部接到的定价单，必须当日下达，需要先检测再报价的单户项目，由招标部最终根据检测单位测试后的报价，协调制造中心确定执行与否，在定价单上明确意见转采购部，生产突发事故需要立即执行的项目，由采购部直接安排外协单位及时恢复生产，产生的费用由外协单位出具预算报告，由采购部报招标部组织本部财务、审计等部门共同定价。 第7条 运营支持部接到非标的基建、防腐保温项目、防水等需现场查看的计划后，由运营支持部组织本部相关接口单位、第三方专业检测机构对需求计划进行专业预算并出具预算单，由制造中心确定最终技术规范后，需要看现场的，由采购部下单员联系竞标方组织相关人员查看现场，依据本部已确定的可执行性的技术、设备、施工要求进行查看确认，签订技术协议后，由招标部确定招标时间进行招标，超出预算价的由招标部确定按实结算单位，低于预算价的现场开标，采购部下完订单后，需要现场施工的项目，由各相关订单员向制造中心书面下达安全培训通知，制造中心负责审核施工单位相关资格证件，进行安全培训后方可进入施工现场，相关单证由制造中心归口部门存档。 设备及维修改造、基建、模具等项目，如需本部制造中心或中央研究院等相关部门参加招标的，运营支持部需在招标预算中注明，招标部负责联系。 第8条 对影响生产的紧急配件采购，采取限额分权限审批制度。配件价格在5千元以下，下单员接到采购需求后，向主管部长汇报，经审批后进行采购；价格超过5千元，下单员向主管部长汇报，主管部长向运营中心主任请示，经批准后方可采购。 第4章 采购程序控制 第8条 对市场波动频繁的A类战略物资，如需进行招标，战略采购小组需会同部门负责人一起就行情走势进行分析判断，并报分管及相关领导审核批准后方能组织战略团队进行竞标。 第9条 为保证招标采购运行的有效及可操作性，运营支持部综合供货商、服务商生产、备货、运输、市场变化等因素，原则上，对直接材料B/C类实行“一单一招”；间接材料类： ①轮胎用辅助材料、设备配件实行“一月一招”； ② 通用低值易耗物品、办公用品实行“三月一招”；③非标类型以及单台货值3万元以上的设备、配件等实行“一单一招”。如经运营支持部了解市场行情稳定、价格短期内无调整变化，并可保证正常稳定供应的，前期订单完成后如有需求计划继续采购，在下订单前，由招标部审核、落实，经领导批准可不必重复招标，但价格有效期不得超出3个月。 第10条 招标部将确定的定标文件、采购部将下达的采购订单交由运营支持部录入微机，对发票的入帐情况进行内部审核、把关，无招标定价单或合同的发票，运营支持部审计人员严禁录入。 第11条 运营支持部了解到市场价格出现大幅下降，应及时协调招标部重新组织招标。经重新招标，新价格一旦确定，原招标比价单同时作废，相关部门下单员须严格按照新价格和厂家进行下单及采购。 第12条 对各中心、部门、处室提报急用物料，由运营支持部组织招标部、采购部对该物料根据市场行情、交货期、生产需求进行会签，实行紧急采购