部门内审检查表(各部门适用)要点分析.docVIP

内 审 检 查 表 YN8.2-14 审核员： 吴 雪 受审部门 ?办公室 时间：???2013 年? 5 月??25? 日 标准条款 审核内容、方法 记录 评价(Y/N) 4.2.3 文件控制 公司质量管理文件是如何控制的？ 是否建立文件清单，发放是否受控？ 抽查了《质量手册》、《程序文件》、《管理制度汇编》，三份文件均有受控标识和编制、审批人签字，有文件发放号，文件保持清晰，易于识别和检索。 已建立了受控文件清单，文件单独存放，资料库负责记录和保管外来文件及合同原件，并归档，有登记，文件的借阅有登记、签字，有回收记录、日期等。记录清楚。但2013年中国认监委出台了关于低压成套产品认证的实施新规则，未及时有发放记录，为不合格。 N 4.2.4 质量记录控制 ? 质量记录清单、标识、编号是否清楚？. 检索是否方便？是否规定了保存期？ 抽查了受控文件清单、文件领用登记表、培训记录，均有标识，易于识别和检索。 《质量记录汇编》记录清单中注明了相应的责任部门和保存期限，可以保证质量记录不丢失、损坏。 ? Y 5.3质量方针 1. 谈谈是否了解质量方针的内容及含义？ ? 已经参加了培训， 对质量方针回答清楚，与《质量手册》中的内容一致。 Y 5.4.1 质量目标 1. 谈谈是否了解质量目标的内容及含义？ 2. 是否