订单生产事务流程 0.0.docVIP

文件名称： 订单生产事务流程 文件编号： PMC-G-001 版 本： A 拟 制 审 核 批 准  目的： 为规范订单生产各环节中的操作流程，明确各部门的职责，减少工作失误，确保生产顺利进行，特 制订本流程. 适用范围 适用于东莞市易乐电子科技有限公司客户返单订单的生产，对于首单生产，可根据实际情况再作临 时调整； 订单生产事务流程图 具体内容 订单评审及下达业务订单 4.1.1 在订单正式下达之前，由业务部组织各部门进行订单综合评审，确保客户订单的执行可行性； 4.1.2 订单评审通过后，业务部在当天下达正式业务订单，业务订单需确定详细的订单信息，包括机型、 数量、颜色等，同时需提供客户所需的包装BOM单，包括材料的种类、名称、规格、用量等，必 要时附图片说明，对有特殊要求的物料需提供样板； 4.1.3 所确认的订单信息必须准确、详细，严谨随意更改；如果需要更改信息，则必须在下达采购单之 前更改，如果在下达采购单之后再更改订单信息而导致的物料库存，则由相关责任人负责； 4.1.4 在生产过程中，如果出现异常问题导致交期需要延后的，PMC部需及时通知业务； 技术资料确认 4.2.1 各产品相关技术资料由开发部负责提供，当需要供应商协助时，由采购部与供应商协调； 4.2.2 技术资料必须准确、详细，避免后期生产中的异常更改； 4.2.3 技术资料要根据实际情况及时更新版本，当产品的资料有更改时，必须书面通知各相关部门； 4.2.4 产品BOM单的制作和更改必须及时、准确； 4.2.5 原材料样品确认要细致，要满足实际生产需要，确认后封样，作为大货检验标准； 4.2.6 新产品开发的相关规定按开发部制定的《新产品开发、试制流程》执行； 4.3 制定物料需求计划 4.3.1 PMC部根据具体的业务订单，按产品BOM展开，结合仓库物料库存情况制定生产物料需求计划； 制定物料需求计划时，应考虑物料的损耗比例，对关键物料需要备有一定数量的安全库存； 4.3.2 制定生产物料需求计划时要与仓库一起综合考虑现有物料的库存量，减少物料库存积压； 4.3.3 根据订单交期和物料需求计划下达物料需求表，再将物料需求表传采购部形成物料采购订单； 4.4 下达物料采购单 4.4.1 采购部根据PMC部的物料需求表下达物料采购单； 4.4.2 下达物料采购单时，需要与供应商确定物料交期，对可能会影响后期生产的物料交货情况要提前 预警，并制定临时备用措施； 4.4.3 PMC部协助采购部确定物料交货顺序，及时跟催物料，保障生产顺利进行； 4.4.4 材料认证 4.4.4.1新材料的认证必须由开发、品质、工程等技术部门共同参与综合评定，严谨任何人员私自更改材 料； 4.4.4.2 在正式下达物料采购单时，采购部需要对供应商的材料品质、交期、价格、服务、信用等综合 能力进行比较和评估，最后确定需要合作的供应商，确保物料采购顺利： 4.4.4.3 采购部制定《供应商控制流程》，加强对供应商的管理； 4.5 物料检验 4.5.1 对供应商送交的物料，仓管员应根据《订购单》及送货单位开具的正式《送货单》仔细核对物料 种类、名称、规格、包装方式、数量，确认无误后在《送货单》上签名，并开具《物料送检单》 送IQC检验，公司所有物料在正式入库前必须经过IQC的检验； 4.5.2 品质部制定《物料检验流程》，流程需明确说明各种类型物料的检验标准和检验方法，IQC按检验 标准和检验方法或样品进行物料检验，加强来料不良的控制，杜绝来料不良品上线； 4.5.3 IQC在检验过程中发现来料异常情况时，需及时填写《IQC材料检验报告》告知相关部门，当材 料异常涉及产品外观时，由品质部鉴定；当材料异常涉及产品结构、功能时，由开发部鉴定； 4.5.4 对于物料是否需要特采时，由PMC部根据物料具体交期情况同业务部进行沟通处理，必要时报总 经理批准； 4.5.5 采购部需及时与供应商沟通处理物料来料的品质、数量异常情况； 4.6 物料入库和物料领退 4.6.1 物料入库 4.6.1.1公司所有物料在正式入库前必须经过IQC的检验，只有检验合格的物料才能入库（办公用品、设 备除外），对于全检的物料，仓库可以先按送货单数量全部入库，然后再将不合格品开退料单退 回供应商； 4.6.1.2 除特殊采购（如打样）或公司另有规定的物料以外，其他所有采购物料的实物入仓必须以《订 购单》为允收依据，无对应《订购单》的物料仓库不得办理入库手续，在实际操作中，允许出 现实际入库数量大于对应《订购单》的数量，但在供应商结款之前必须将多余的数量退回供应 商； 4.6