池州市新墙材企业年审及换证现场考核表-池州墙改和散装水泥信息网.doc

池州市新墙材企业年审及换证现场考核表（试行） 序号 考核项目 考核标准 满分 考核办法 实得分 备注 一 生产现场考核 300 1 主机生产情况 主机是否正常运转，年生产能力是否符合要求。 75 主机正常运转30分，年生产能力符合国家产业政策要求得30分，新墙材生产比例占总量80%以上得15分 2 配料系统 电子配料系统是否完善并正常工作 45 电子配料系统完善得30分，正常运转得15分 3 实验室工作情况 实验室设备是否良好，各种检测工作是否正常开展 60 实验室设备齐全得15分，检测工作正常开展得45分 4 原材料堆放情况 原材料是否分库整齐堆放，成品堆放是否有序，是否注明生产日期 60 原材料整齐堆放得15分，成品堆放有序得15分，每一批次产品注明生产日期得30分 5 散装水泥 使用情况 是否使用散装水泥 30 使用散装水泥得30分 6 出厂管理情况 出厂程序是否规范，产品是否出现过重大质量事故 30 出厂程序规范得30分，产品出现过重大质量事故扣30分 小计 序号 考核项目 考核标准 满分 考核办法 实得分 备注 二 资料考核 300 1 检测原始记录 符合管理规程要求的实验室检测记录 100 实验室管理规程符合要求得40分，原始记录齐全，保存完整60分，发现任意涂改，弄虚作假本项不得分 2 报表 月度生产报表 45 月度生产报表是否齐全，每少一份扣2分，扣完为止 3 分析总结 季度分析总结 50 有季度分析总结得30分，能用于指导生产得20分 4 机械设备 机械设备维修登记记录是否真实完善 35 有机械设备维修登记记录得20分，记录真实完善得15分 5 出厂合格证 是否有产品出厂合格证 40 有出厂合格证得20分，建立出厂签发合格证制度得20分（查看存根联） 6 销售合同 工地销售合同 30 有产品销售合同得30分 序号 考核项目 考核标准 满分 考核办法 实得分 备注 7 新墙材销售量 两年内供应市场新墙材数量 依据发票，每100万块加2分 8 技改投入 各项生产、质量技术类设备投资 依据两年内购买发票，每5万元加1分 小计 三 基础管理工作 200 1 制度建立及 执行情况 各项制度建立及落实情况 35 建立各项制度得20分，制度在工作中落实到位得15分（依考核记录） 2 设备档案 设备档案是否完善 15 设备档案真实、完整得15分 3 技术人员 培训情况 电工、机修工、配料工、厂内机动车驾驶人员培训证书 40 厂内各项技术工种人员持证上岗每一项得10分 序号 考核项目 考核标准 满分 考核办法 实得分 备注 4 质量管理培训 质量管理培训次数 30 培训每人每次得15分 5 生产调度 管理、生产调度原始记录 40 查看记录，不少于20次，每少一次扣2分，扣完本项分为止 6 安全文明生产 安全文明生产落实到位 20 有明显标志一处5分，最高20分，如两年内有安全事故，此项不得分 7 厂区环境 厂区环境整洁，物品堆放有序，美化、绿化完好 20 厂区环境整洁，物品堆放有序得10分，进行美化、绿化得10分 8 表彰情况 两年内受到乡镇政府的表彰、奖励 受表彰、奖励每次加20分 9 处罚情况 两年内在生产、经营活动中被举报 经核实一次扣10分，两次不予办理年审 小计