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广西南宁高级技工学校 2016年部门预算 目 录 第一部分：广西南宁高级技工学校概况 一、概况 二、人员构成情况 第二部分：广西南宁高级技工学校2016年部门预算报表 表一：部门收支预算总表 表二：部门财政拨款支出表（公共财政预算拨款） 表三：部门财政拨支出表（分经济分类科目） 表四：部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表 表五：部门财政拨款收支总表 表六：部门一般公共预算基本支出表 表七：部门收入总表 表八：部门支出总表 表九：预算绩效目标表 第三部分：广西南宁高级技工学校2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明 一、2016年收入支出总体情况 二、2016年部门财政拨款支出预算情况 三、2016年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况 四、其他重要事项情况说明 广西南宁高级技工学校 2016年部门预算及“三公”经费预算 第一部分：部门概况 一、广西南宁高级技工学校概况 （一）主管预算部门及所属二级预算单位的基本情况。我校属南宁市人力资源和社会保障局主管，于2009年4月根据南宁市编办南编[2006]91号文件精神由六所学校(南宁市技工学校、南宁市一轻技工学校、南宁市二轻技工学校、南宁市民族技工学校、南宁市医药技工学校、南宁市财经学校)整合而成。是南宁市唯一的一所国家级重点技工学校、技师学院，并由市财政全额拨款的事业单位。我校的基本职能：培养中、高级技能型人才，技师、高级技师; （二）2016年主要工作任务及目标。我校的工作目标：完成2016年春秋季招生3000人的任务；应届学业生毕业率95%以上;推荐就业率达99%以上；以国家重点技工学校、技师学院的标准，抓好教育教学管理工作，学生职业技能考试合格率95%，体育达标率达到95%以上；学生重大违纪率控制2%以下；进一步完善各项管理制度及完成领导交办的任务；认真贯彻《安全生产法》，切实做好安全工作，千人重伤率控制在0.3‰，千人死亡率控制在0.15‰，确保年内无重大安全事故发生。为社会培养出更多合格的技能人才，为广西、为南宁创造更多经济效益。 二、人员构成情况（分别从编制、人员结构、人数、管理方式等角度说明人员构成情况）。我校有事业编制人数662名，非实名编制166名。现有在编在职人员330人，聘用人员315人（其中：非实名编制166名，长聘人员149人），离休人员4人，退休人员185人，2015年年底在校生人数11356人。我校对学生实行全日制封闭式管理。 第二部分：广西南宁高级技工学校2016年部门预算报表 表一：财政拨款收支总表 财政拨款收入支出 单位：万元 收入 支出 项 目 预算数 项 目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 一、本年收入 9495.46 一、本年支出 9495.46 9495.46 （一）一般公共预算拨款 9495.46 （一）教育支出 7636.15 7636.15 （二）政府性基金预算拨款 （二）社会保障和就业支出 1186.30 1186.30 （三）医疗卫生与计划生育支出 383.70 383.70 （四）住房保障支出 289.31 289.31 二、上年结转 669.80 （一）一般公共预算拨款结转 669.80 （二）其他结转 表二：一般公共预算支出表 一般公共预算支出预算表 单位：万元 科目编码 　 　 单位代码 单位(科目)名称 总计 基本支出 项目支出 类 款 项 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 基本支出机动经费 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支付 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出 ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10