NF03-IT(09A0)-01IT设备及备件管理制度_v23.docVIP

目的 明确了IT设备及备件的配备、采购、归还、修理、报废等相关原则 制度适用范围 农夫山泉股份有限公司所属各公司、部门 部门职责与岗位职责 部门 部门职责定义 财务中心 IT固定资产帐务管理部门 对IT设备配备申请时进行预算审核及固定资产登记等相关账务处理，设备采购时进行固定资产维护； 报废时负责IT设备报废的账务处理，或责任处罚的扣款。 人事部 负责所有部门的人事岗位维护 负责IT岗位配置标准中的岗位维护与确认； 负责IT设备管理规定中违规内容的的责任处罚执行； 采购部 负责IT设备、备件的实物采购及相关的供应商选择及商务谈判。 设备维修时进行设备维修商务价格方案确认； 信息部 负责IT设备配备中的岗位配置标准的维护； 负责IT设备产品型号的技术确认。 IT设备维修、报废时进行技术方案鉴定； 负责对IT设备日常实物使用的技术指导及维护，解决日常IT设备相关技术问题 部门IT设备管理员 负责本部门IT设备及备件的相关管理工作。 负责本部门IT设备管理系统中的数据准确。按本规定执行流程后方可变动设备。 IT设备使用人 负责对领用的IT设备、备件的日常使用及保管。对于人为原因产生的设备损失，需要承担相关费用。 独立公司财务部 对IT设备配备申请时进行账务处理，设备采购时进行固定资产维护； 报废时负责IT设备报废的账务处理，或责任处罚的扣款。 内容 IT设备管理原则 IT设备按部门进行管理，各部门及机构设置部门IT设备管理员，负责本部门IT设备的日常管理； 各部门间IT设备不能自行变动更换。 信息部、审计部会不定期进行检查或抽查，并将其结果反馈给该部门领导和有关人事部门，为该部门IT设备管理员提供绩效考核依据，定期在公司内网公布各部门管理情况； 各级人员按“IT设备岗位配置标准”配备IT设备； 按“先使用库存设备、后新购”的原则配置设备； 公司为每位员工配备工作所需的IT设备，在公司内不得使用个人IT设备； 设备领用后，使用人必须对其安全性和完整性负责，如有损坏照价赔偿； 设备任何变动都需由部门IT设备管理员或设备使用人在设备管理系统中提交事务 领用设备后不得在电脑上安装个人使用的与工作无关的程序（如：游戏、个人软件、下载类工具等） IT设备使用的巡检及审计 IT设备的巡检 信息部服务台，按照计划每年两次对各公司大区、工厂和办事处等机构进行技术巡检，总部每季度进行巡检在解决各部门或外埠机构网络、系统等技术问题的同时，会对该部门或机构的IT设备使用状况进行清点和检查并收回部门经理签字的巡检清单做存档。巡检中出现未经信息部审批自行购买的设备将列出清单提交给审计部审计，按照违反公司规章制度处理。.出现异常情况提交给绩效管理部做KPI扣除。 IT设备的审计 审计部根据IT设备管理系统中数据对部门的实际使用设备进行盘点审计，。盘点结果汇报给相关部门领导。出现异常情况提交给绩效管理部做KPI扣除。 IT设备管理的范围 IT设备范围 PC台式电脑、笔记本电脑、服务器、网络设备、打印机、传真机、扫描仪、一体机、数码相机、摄像机、投影仪等。 IT备件范围 键盘、鼠标、网卡、网线、RJ45、RJ11、接线子、电话线、内存、硬盘、光盘、光盘套、显示器等耗材 备件类别 备件定义 常用备件 指属于日常维修产生的备件与日常使用的备件如：键盘、鼠标、网线、RJ45、RJ11、接线子、电话线、内存、硬盘、常用打印机备件 非常用备件 属于非日常产生的备件及特殊设备上的备件如：显示器、网线工具等 常用备件价格由采购部每月1日前对外包的价格进行核定。非常用备件价格由信息部服务台提出，采购部核定。 IT设备管理人员 岗位名称 岗位定义 设备流程协调人 由信息部服务台担任，协调信息部与外部所有部门的联系，负责设备管理过程中除具体技术问题以外的所有事务的联络和处理 设备技术负责人 由信息部桌面主管负责所有与技术相关的问题处理 部门IT设备管理员 总部各部门、总部以外区域，负责管理本部门或当地设备的人员，对本部门IT设备的安全和完整负责，负责本部门设备调配与设备相关流程处理。信息部负责培训、检查和监督，并定期提供考核依据 IT设备及备件采购员 IT设备、备件全部由采购部负责采购，部分设备由采购部根据实际情况授权工厂/大区行政人员采购 IT设备管理工程师 对IT设备报废进行技术参数上的查询 对IT设备采购进行设备验收 IT设备维修工程师 对IT设备维修进技术鉴定 对养生堂库存备件进行日常管理 IT设备使用人 负责对领用的IT设备、备件的日常使用及保管。 IT设备管理制度，有关实施流程和细则详见：《IT设备及备件管理细则》 IT设备岗位配置标准 制定标准的目的 根据工作岗位的实际工作需要，合理配备符合本规定的IT设备； 确定各岗位的IT设