内审贯标记录要点分析.docVIP

中国甘肃国际技术合作总公司 管理体系记录 内审贯标记录 榆中陇顺小区8#楼项目部 内 审 检 查 表 受审核单位（部门）:项目部 ZGGJ-JL-12-01-01 涉 及 条 款 审 核 内 容 检 查 记 录 结 果 评 定 合格 不合格 观察 Q 4.2.3文件控制 GHW-GTB-01文件控制程序 查:1、收文登记薄（GHW-GTB—0101） 2、发文登记薄（GHW-GTB—0102） 3、是否对所管辖业务范围的文件进行了评审？ 4、是否使用已作废的文件？ 1、收文记录齐全。 2、发文记录齐全。 3、项目对所管辖业务范围的文件进行了评审 4、未使用已作废的文件。 √ √ √ √ E/S 4.3.1 GHW-GTB-03危险源和环境因素辩识与评价控制程序 查：1、危害辩识调查表（GHW-GTB-0301） 2、环境因素调查表（GHW-GTB-0302） 3、危害辩识与风险评价汇总表 （GHW-GTB-0303） 4、环境因素辩识与评价汇总表 （GHW-GTB-0304） 5、重大危险因素清单（GHW-GTB-0305） 6、重要环境因素清单（GHW-GTB-0306