入库管理办法.docVIP

目 录 1 目的及适用范围 2 参考文件 3 术语 4 职责 5 采购入库 6 其他入库方式 7 入库异常处理 8 入库注意事项 9 记录与存档 10 发放范围 11 附则 12 附件 所属公司 湖北九州通物流有限公司 主责部门 仓储部 总经理签发： 2012年 月 日 起草人 贾琳 主责部门 审核 田向阳 会 签 仓储部 综合管理部 1 目的及适用范围 1.1 为规范仓库货物的入库操作,保证入库商品的质量，检查出不合格商品，特制定本办法。 1.2 本办法适用于湖北九州通有限公司的入库管理。 2 参考文件 《仓储知识》（2005.7）、《湖北九州通医药物流中心标准操作手册》 3 术语 3.1 入库 指公司采购的商品送到公司后通过数量与质量验收等环节进入库房增加库存的作业活动。 3.2 销售退回 指公司已经售出的商品，由于质量、品种、数量等不符合客户要求或由于客户滞销等原因被客户退回公司的作业活动。 3.3 上架 指把货物根据要求放到指定的货位的活动。 4 职责 4.1 采购部 采购员负责制定采购计划；对送货单、托运单的审批；负责对入库商品的标价。 4.2 湖北事业部质管部 验收员负责对入库商品的抽样检查。 4.3 信息中心 数据录入员负责把采购部标价的《药品入库通知单》数据录入系统作上账确认。 4.4 财务部 财务部负责将信息中心入账的商品作帐务处理。 4.5 仓储部 下货员负责把送来的货物码放到相对应的容器上。 收货员负责对入库商品的清点、验收。 立库复核员负责复核托盘上的货物，检查是否与系统显示一致。 叉车员负责将托盘商品放到输送带上进入立体库。 电梯员负责把收货员验收的货物（拖车上的）拖到电梯送到相应的楼层。 楼层库管负责对入库商品的复核。 楼层搬运负责对楼层库管复核的商品上架。 拆零区组长负责对零货入库的商品的复核上架。 拆零拣货员负责对零货入库的商品上架。 5 采购入库程序 5.1 商品到达 上游客户送货到达后，收货员查看送货单及货物清单，安排车辆的卸货月台，指挥车辆停泊，组织好质检员和卸货组清理收货月台，准备卸货。 5.2 审核送货凭证 计划采购部要对送货单、托运单等送货单据凭证进行审核，确认后签名。5.3 卸货 收货员确认送货单或采购订单后，指挥下货员开始下货，下货员将商品码放在指定的存储容器上（A 品入立体库的商品码放岛托盘上，B、C 品入楼层储备库的商品码放到拖车上），按照包装标志将货物卸入收货月台。 5.4 入库质检 质检员根据 GSP 要求对到货商品进行质量抽检。 （1）观察商品的外包装是否完好； （2）打开商品包装，查验每个品规的《药品质量检查报告》； （3）对商品进行抽样检查：每 50 件抽取 1 件进行开箱质检。 （4）质检员将质检结果告知收货员。质检结果包括：合格、拒收、不合格、待验确定、入库待验五大类型。 5.5 清点验收 （1）收货员根据供应商名称及货物清单内容，在 LMIS 系统入库开票（流水）界面，录入具体的送货和收货基本信息，包括单位名称、单位编号、部门名称、部门编号、采购员、收货员、质检员、卸货组、入库类型及到货方式。 （2）在商品名称栏中输入商品名称汉字的第一个拼音后回车，系统自动弹出商品编码助记界面，在商品编码助记界面中双击该商品，商品编码助记界面消失，同时入库开票（流水）界面自动弹出该商品相应的商品编码、商品名称、商品规格、生产厂家、单位、包装数信息。 （3）在该明细行中继续输入该卸货容器上商品的数量、批号、有效期止、库区（非必填项）、验收评定、件数、零散数量等信息。录入每个卸货容器上的信息时，要求整散分开，即整散不能在同一行明细中，只能分两行输入。 （4）商品的卸货容器为托盘时，收货员还需要在库区栏中选择“LTK”，并将光标移到托盘编号栏中，用扫描枪扫描托盘条码或手工输入托盘编号。 （5）一个卸货容器上的商品信息录入完成后，点击“保存”按钮，进行收货商品信息保存。 （6）系统自动弹出收货条码打印界面，收货员点击 “打印单据”按钮，系统自动弹出上架单打印界面。收货员在上架单打印界面中点击“打印未打印单据”选项，打印机自动打印当前录入的商品上架单。 （7）对于在系统自动弹出收货条码打印界面，由于特殊情况未打上架单或是未打入库验收单的情况，系统支持重打，在入库打印界面选择入库验收单和入库上架单打印。 （8）打印上架单后，系统自动恢复到入库开票（流水）界面，并弹出提示信息“是否新开单据”，收货员点击“否”，继续录入该送货清单上未验收的商品 （9）在同一张入库单中，如果继续验收录入的商品已有保存过的验收信息，则可直接在开票流水的处点击对应的商品验收明细，系统自动在处弹出该商品明细，收货员在该商品明细的数量栏中输入卸货容器上的实