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物资管理流程 六、登记进料台账（附表四）1、物资部收到检测报告后对进场物资登记。注意事项：进料台账内容与报验单、委托单内容相符，及时回收试验室检测报告，填写报告编号。材料员每周与试验室核对进料台账，确保资料对应。2、及时更新物资标识标牌（附件二）。七、物资发放1、原材料交接（附表五），注意事项：如钢筋出厂、过磅、支数、理论重量填写完整，须发料人、发料单位、收料人、收料单位、供应商签认。2、混凝土浇注记录（附表六），注意事项：根据每车混凝土签认小票，填写每车浇注情况，必须分规格、分部位、分使用单位填写。3、钢筋加工场发料（附表七），注意事项：需填写钢筋笼成品规格、数量、重量及包含材料规格、数量、重量。 附表一 原材料进场验收记录.xls 附表二 原材进场报检单.doc 附表三 原材料试验委托单.xls 附表四 材料进料台账.xls 附表五 收料签认单.xlsx 附表六 混凝土浇注记录.xls 附表七 钢筋场发料签认单.xls 附件一 材料标识牌.doc 附件二 材料标识牌.doc 目的 一、规范物资进场验收、堆码存储、标识标牌、委托送检、检验检测、发放使用等环节有序进行。 二、杜绝不合格品进入工程实体。 三、明确物资管理责任、资料完整、具有可追溯性。 四、进场材料管理规范化、标准化。 管理流程 一、材料进场后，由现场材料员按验收记录（附表一）进行初步验收合格后