软件开发管理制度创新.doc

1. 目的 为规范自有软件开发以及外包软件的管理工作，特制定本制度。 2. 适用范围 本制度适用于公司软件开发与管理。 3. 总则 软件开发遵循项目管理和软件工程的基本原则。项目管理涉及立项管理、项目计划和监控、配置管理、合作开发管理和结项管理。软件工程涉及需求管理、系统设计、系统实现、系统测试、用户测试、试运行、系统验收、系统上线和数据迁移。 除特别指定，本制度中项目组包括业务组（或需求提出组）、开发组（可能包括网络管理员和合作开发商）。 4. 系统立项开发 4.1. 立项管理 提出开发需求的相关业务部门和信息部门参与立项，进行立项的开发可行性分析，编写《项目开发立项分析报告》（附件一），明确项目的范围和边界，并由信息科对立项进行组织评价，评价通过后，应用系统《项目开发立项分析报告》由主要使用部门上交公司领导进行立项审批，以保证系统项目与公司整体策略相一致。 《项目开发立项分析报告》得到批准后，成立项目组（如果是外包开发，则成立外包商项目组；如果是合作开发，则与外包商共同成立合作开发项目组，以下统称“项目组”），项目组应包括业务组（由公司相关业务部门组成）和开发组（自行开发为信息科成员；外包开发为外包商成员；合作开发为信息科成员和外包商成员）。信息科负责监督项目的进度，进行项目管理工作，确保开发能及时完成并能满足业务需要。项目组人员的选择应满足项目对业务及开发要求，项目组人员应有足够的业务和开发技术方面的专业知识来胜任项目各方面的工作。 4.2. 需求分析 立项后业务组对用户需求进行汇总整理，出具《业务需求说明书》（附件二），并确保《业务需求说明书》中包含了所有的业务需求。经系统使用部门审批确认，作为业务需求基线。 开发组在获得《业务需求说明书》后，提出开发需求和解决方案，并对系统进行定义，出具《系统需求规格说明书》（附件三）。《系统需求规格说明书》需详细列出业务对系统的要求（界面、输入、输出、管理功能、安全需求、运作模式等）。《系统需求规格说明书》需要由开发组提交给相关业务流程负责人确认。 对于合作开发的项目，当业务需求发生变更时，业务组应提交《需求变更申请》（附件四），开发组组长审批后交给合作开发商实施。 项目组应对需求变更影响到的文档及时更新。 4.3. 项目计划和监控 软件开发采用项目形式进行管理。项目主管负责整个项目的计划、组织、领导和控制。 需求分析过程中，项目主管组织制定详细的《项目计划书》（附件五），包括具体任务描述和项目进度表等。 在项目的各个阶段，业务组组长和开发组组长需配合项目主管制定阶段性项目计划。业务组组长和开发组组长需配合项目主管对项目计划执行情况进行监控，确保项目按计划完成。 项目计划需要变更时，项目主管填写《项目计划变更说明》（附件六），并提交相关领导审批，通过审批后，交给业务组组长和开发组组长执行。 4.4. 系统设计 系统设计应分为概要设计和详细设计，系统设计要遵循完备性、一致性、扩展性、可靠性、安全性、可维护性等原则。 在系统设计阶段中，系统使用用户应充分参与，确保系统设计能满足系统需求。项目组进行详细设计，设计均以《业务需求说明书》和《系统需求规格说明书》为依据，确保系统设计满足全部需求。对系统设计的修改的文档须由项目组人员进行归档管理。 4.5. 系统实现 项目组根据《业务需求说明书》和《系统需求规格说明书》系统实现计划，并提交项目主管对计划可行性进行审批。 系统实现包括程序编码和测试。 项目组保证开发、测试和生产环境独立，为各环境建立访问权限控制机制，并明确项目成员的职责分工。对开发环境、测试环境与生产环境在物理或逻辑方面应该做到隔离；如果环境的分隔是通过逻辑形式实现的，应定期检查网络设置。项目组对已授权访问生产环境的人员进行详细记录，并对该记录进行定期检查，确保只有经授权的人员才能访问到生产环境。 项目组进行集成测试，测试人员签字确认测试结果。 4.6. 系统测试和用户测试 项目组制定《系统/用户测试计划》（附件七），并提交项目主管对计划可行性进行审批。 《系统/用户测试计划》必须定义测试标准，并明确各种测试的测试步骤和需要的系统设置要求。 项目组向数据拥有部门申请获取测试用业务数据的使用权，对获取的数据进行严格的访问控制，确保只有相关项目人员才能访问及使用。 项目组负责测试数据准备，测试用数据要足够模拟生产环境中的实际数据。对已评定为敏感信息的数据进行敏感性处理和保护。 开发组或合作开发商建立测试环境进行系统测试。在系统测试中对新系统内部各模块之间的接口和与其他系统的接口进行充分测试。出具《系统测试报告》（附件八），测试人员签字确认测试结果。 系统测试通过后，开发组配合业务组建立用户测试环境，业务组根据用户测试用例进行用户测试，出具《用户测试报告》（附件八），业务组组长和开发组