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中海物流商务风险控制要点汇编 目录 1 单证的操作规范性 3 1.1 合同的管理 3 1.2 委托书的审核 4 1.3 签收回单的回收要求 5 1.4 物流House单的管理 5 2重要文件日常管理要点 6 2.1合同管理 6 2.2发票管理 6 2.3提单管理 7 3 扣放货的操作要求 8 3.1 执行岗位 8 3.2 扣放货原则 8 3.3 操作流程 9 3.4 单证格式 10 4 发票的管理规定 10 4.1 空白发票及发票专用章的管理 10 4.2 发票的使用 10 4.3 发票底联的装订及保管 10 5 审批权限的规定 11 5.1 正常业务付款审批流程 11 5.2 业务更正单审批流程 11 5.3 合同审批权限及流程 12 6 保险操作规定 13 6.1 保险费率制定 13 6.2 保单开具 13 6.3 保费结算 14 6.4 出险理赔 14 7 预付款操作要求 14 7.1 预付账款的概念 14 7.2 业务操作职责 15 7.3 商务应收应付审核岗位职责 15 7.4 商务应付岗位职责 15 8应收账款处理事项 16 8.1以物抵债的管理程序 16 8.2 应收账款坏账管理程序 16 9其他应注意的事项 18 9.1 公司用章的管理规定 18 9.2 收汇票的注意事项 18 9.3各种应付费用的注意事项 18 9.4海外业务工作中的注意事项 19 1 单证的操