1内审审核检查张唐二项目部1216沪昆云南.docVIP

审核检查表 单位：张唐铁路二项目部 编号：ZT12-2/JL-24 受审部门 张唐铁路二项目部 受审核部门负责人：李五红、姜朋军 审核日期 2010.12.16 陪同人员：张凌东 要素/过程 检查内容 客 观 证 据 评价 项目条件 项目部组建等 工程例会 现场施工调查 图纸审核、施工预算 工程测量 策划 特殊过程确认 “四新技术” 培训 文件管理等 付营子隧道进口施工管理 内部沟通 应急预案 不合格品、环节事故、投诉 记录管理 持续改进 危险源识别评价情况 法律法规 1、施工合同。集团公司项目经理部分九个分部。集团公司项目部编制的施工组织设计明示，第二项目部负责DK277+927～DK301+915段施工任务。 由中铁十二局集团二公司承建张唐铁路ZTSG-5标段二项目部施工管段为DK277+927～DK301+915，全长23.988Km，主要工程数量为隧道5.5座18940m，其中付营子隧道被列为高风险隧道，特大桥1座549.8 m，大桥2座417.8m，中桥1座88.4m，涵洞20座1170.8横延米，路基3978.45m。线路穿越燕山山脉中山区及中低山区，高差较大，地形起伏很大。山势陡峻，沟谷纵横，分水岭近南北向伸展，海拔高度730m～1616m之间，相对高差800m以上，植被覆盖较浅，基