SG-CX-06-02工厂设施设备管理程序.docVIP

1.目的 确保提供适用的基础设施，以保证产品质量和交货期满足顾客和管理要求。 2.适用范围 适用于公司为达到产品符合要求所需的建筑物、工作场所、工作环境和相关设施（包含计算机软件、硬件资源）的策划、评审和管理，比如工厂的布局、能源、环境、安全管理等。 3.职责 3.1总经办负责组织相关部门对建筑物、工作场所和相关设施进行策划、验证、周期评定和管理。 3.2 总经理负责对改进计划或新建项目进行审批（投资较大能构成固定资产的项目须报资产管理公司立项审批）。 3.3 采购部负责审批后相关设施的采购、外包。 3.4 各相关部门负责做好信息提供以及协助总经理办公室进行日常维护管理等方面的工作。 4.定义 4.1 设施设备：本公司内所有的建筑及设备（生产设备除外）。 5.工作流程表 工作步骤 责任部门 重点说明 相关表单 各相关部门 5.1评价的时机 5.1.1 公司各部门为适合生产和质量要求，以及新产品开发和技术更新的实际需要，对现有建筑物、工作场所和相关设施提出更改和新建要求。 5.1.2 总经理办公室每年12月中旬组织一次评价会议（对急需项目可随时组织专题评价）内容包括对现有及新建建筑物、工作场所和相关设施的适用性进行评价。 5.1.3 相关法律法规及行业特殊要求。 5.1.4 顾客提出要求 工厂设施设备立项申请单 总经理办公室 相关部门 总 经 理 总经理办公室 5.2评价方法及内容 5.2.1总经理办公室组织相关部门在评价时采用多方论证的方法进行评价，评价的标准应以满足生产和质量要求为准则，对工厂布局的评价应包括物流、功效、增值使用空间、节约成本、人员安全等方面内容，并填写《工厂设施设备评价表》。 5.2.2对于评价结果中需进行重大改进或新增的项目由总经理办公室重新组织评审形成改进计划，计划的内容应包括增加或改造的原因和方案，交由总经理审批。 工作步骤 责任部门 重点说明 相关表单 总经理办公室 相关部门 采购部 5.3 由总经理审批后的改进计划可由以下途径实施改进： 5.3.1对于内部可以实施的改进计划，由总经理办公室组织相关部门进行实施改进。 5.3.2对于需要采购或外包工程的改进、新建计划，由采购部根据改进计划进行采购或外包，并执行《采购和供应商管理程序》。 《请购单》 招标文件 合同 总经理办公室 相关部门 5.4验收及验证 5.4.1总经理办公室组织有关部门对改进、新建的建筑物、工作场所和相关设施进行验收，验收的结果要填写在《工厂设施设备验收/验证报告》。 5.4.2改进、新建的建筑物、工作场所和相关设施使用后，总经理办公室应组织相关部门在适当时间对其使用效果进行验证，验证的结果要填写在《工厂设施设备验收/验证报告》中，对产品质量有重大不利影响的需要由总经理办公室组织相关部门评审改进。 5.5日常管理 5.5.1总经理办公室是建筑物、工作场所和相关设施的归口管理部门，负责组织日常维护管理。 5.5.2各部门协助总经理办公室进行相关设施的日常管理和维护工作。 5.5.3计算机硬件、软件管理见《关于公司电脑管理的规定》。 《工厂设施设备验收/验证报告》 6 相关文件 6.1 SG/CX-07-03 《采购和供应商管理程序》 《关于公司电脑管理的规定》 7 相关表单 7.1 SG/CXJ-06-02/1C 《工厂设施设备评价表》 7.2 SG/CXJ-06-02/2C 《工厂设施设备验收/验证报告》 7.3 SG/CXJ-06-02/3C 《工厂设施设备立项单》 鑫耀机械制造（大连）有限公司 文件编号 SG/CX-06-02/C 工厂设施、设备管理程序 版 次 C 页 次 第 4 页 共 4 页 编制部门 总经理办公室 实施日期 2009年07月20日 提出立项要求 验 收 管 理 修 改 评价报告 实 施 评 价 审 批