变电站土建工程量监督检查记录竣工修改.docVIP

变电站土建工程 质量监督检查记录 工程项目 电压等级 kV 监检阶段 监检机构 2008年 5 月 13 日 变电站土建工程第 阶段 质量监督检查记录 1.质量体系及实施核查表 序号 核查内容 资料检查结果 实施情况 1.1 质量目标、质量规划、和质量管理手册（包括监理规划、监理细则） 有 执行 1.2 建设、监理和施工单位各级质量机构设置及人员配备 齐全 执行 1.3 质量管理制度及实施 1.3.1 质量责任制 有 执行 1.3.2 验评项目划分表 有 执行 1.3.3 质量验收制 有 执行 1.3.4 质量事故报告和处理制度 有 无事故 1.3.5 质量奖惩制 有 执行 1.3.6 外包工程管理制度 有 无外包 1.4 技术管理制度及实施 1.4.1 技术责任制 有 执行 1.4.2 施工组织设计、技术措施编审制 有 已报审 1.4.3 施工技术交底制度 有（三级交底） 执行 1.4.4 施工图会审制度 有 执行 1.4.5 设计变更及材料代用管理制度 有 执行 1.4.6 技术检验制度 有条列 执行 1.4.7 技术培训及考核制度 有 执行 1.4.8 技术档案管理制度 有 执行 1.5 物资管理制度及实施 1.5.1 合格供贷商名册 有 1.5.2 原材料、半成品、成品、设备采购、保管、发放管理制度及实施 有管理办法 执行 1.5.3 钢材跟踪管理台帐 有 领用人未签字 1.5.4 水泥跟踪管理台帐 有 执行 1.6 计量管理 1.6.1 测量仪器和工具的管理和检验 有 执行 1.6.2 试验仪器的管理和检验 属试验室 1.6.3 混凝土搅拌系统称量装置的管理和检验 无 1.6.4 施工工具的管理和标定 有 执行 1.7 资格证书及人员上岗证书核查 1.7.1 分包单位资质 无分包 1.7.2 工程试验室等级证书 在试验室 1.7.3 监理人员资格证书 有 1.7.4 焊工合格证书 有 已报审 1.7.5 质检员资格证书 有 执行 1.7.6 试验员上岗证书 在试验室 综 合 意 见 质量管理制度和技术管理制度齐全，在施工中执行到位；物资管理制度除钢材跟踪管理台帐领用人未签字外其它执行良好；计量管理齐备，执行良好；资格证书及人员上岗证书核查执行良好。 监检人（签名） 2008年5 月 13 日 2.资料核查表 序号 核 查 内 容 核 查 结 果 2.1 主要施工技术资料 2.1.1 施工组织设计和专业施工设计 有 2.1.2 单位工程施工技术措施或作业指导书 有 2.1.3 施工图会审记录 有 2.1.4 设计变更通知单及材料代用签证 有 2.1.5 施工技术交底记录 有 2.1.6 施工问题台帐 无问题 2.1.7 质量事故报告及处理记录 有表、无事故 2.2 主要施工技术记录 2.2.1 施工日志 有， 2.2.2 施工测量及沉降观测记录 有，无沉降观测要求 2.2.3 地基处理施工记录 有 2.2.4 混凝土浇灌通知单 有 2.2.5 混凝土搅拌、浇灌及养护记录或混凝土施工日志 （大体积混凝土温控记录） 混入施工日志 2.2.6 混凝土生产质量水平评定表 有 2.2.7 预应力钢筋的冷拉和张拉施工记录 2.2.8 结构组装记录 有 2.2.9 高强度螺栓施工记录 2.2.10 构件和设备消缺处理记录  2.3 质量检验记录 2.3.1 分项、分部和单位工程质量评定记录 有 2.3.2 隐蔽工程验收记录（包括验槽记录） 有 2.3.3 预埋件检验记录 有（不全） 2.3.4 预制构件检验记录 有（不全） 2.3.5 电气绝缘和接地电阻测试记录 有 2.3.6 空调调试记录 2.3.7 给水、采暖及消防系统试压记录 有（给水） 2.3.8 排水系统通水试验记录 有 2.4 出厂证件及试验资料 2.4.1 原材料出厂合格证和现场试验记录 有 2.4.2 半成品、成品出厂合格证和现场试验记录 有 2.4.3 防水材料、防腐材料、外加剂及掺合剂工艺性能试验报告 2.4.4 沙浆、混凝土试验报告 有 2.4.5 钢筋、钢材焊接试验报告 有 2.4.6