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糾正和預防措施程序 管理制度 S. O. P. DY-CO-171-PN01 細分號: 說 明: 本標準書生效之日起, 請隨時保持最新制度, 以助整體作業的順暢o 版本 頁次 修訂 一 二 三 四 五 六 1 A 2 A 3 A 4 A 5 6 7 8 9 10 11 12 生效日期 年 / 月 / 日 / / / / / / 2002/03/25 / / / / 編 制 孫紅旭 審 核 批 準 -- 0 -- 糾正和預防措施程序 管理制度 A 2002/03/25 C / / S. O. P. DY-CO-171-PN01 細分號: B / / D / / 目的 對產生不合格的根本原因進行分析調查, 采取有效的糾正措施以防止不合格再發生, 並對潛在問題采取預防措施防止不合格的發生o 範圍 適用于公司質量活動過程、操作、產品、材料和服務中發生不合格時采取糾正措施 及對潛在問題采取預防措施o 參考資料 不合格品控制程序 (NO.DY-CO-171-PM01) 內部質量審核程序 (NO.DY-CO-171-PR01) 文件和資料控制程序 (NO.DY-CO-171-PE01) 客戶抱怨處理程序 (NO.DY-CO-171-PN02) 職責 發生不合格的部門的負責人應保證對不合格產生的原因已作恰當分析並采取了 有效的措施及對潛在問題采取預防措施防止其再發生o 4.2 每個部門都應該注意查明任何潛在的質量問題, 采取預防措施避免不合格的發生o 程序 客戶抱怨糾正措施 5.1.1 營銷業務課接到客戶反饋意見和抱怨時, 應采取適當的措施, 依客戶抱 怨處理程序 進行o 5.1.2 在處理非產品質量問題的客戶抱怨時, 應按本程序5.3.1 條款規定采取糾 正措施, 檢查糾正措施效果o 5.1.3 對確認的產品質量問題, 品管課主管應向有關責任部門轉交品質異常連 絡書o 5.1.4 如產品質量問題系分供方提供的原材料因素造成的, 則按本程序 5.2 條款 規定進行o 5.1.5 有關責任部門負責人應確定必要的糾正措施, 防止問題重現, 采取的糾正措 施應記錄于品質異常連絡書o 5.1.6 品管課主管應跟蹤檢查糾正措施的實施,, 並在品質異常連絡書上簽名 -- 1 -- 糾正和預防措施程序 管理制度 A 2002/03/25 C / / S. O. P. DY-CO-171-PN01 細分號: B / / D / / 確認o 5.1.7營銷業務課應向客戶匯報所采取的糾正措施o 5.1.8 獲得客戶肯定的答復後, 營銷業務課主管即可結案, 有關資料應 保存于客戶意見檔案o 5.2 分供方糾正措施 5.2.1 若由原材料問題造成嚴重品質異常或統計分析時發現嚴重品質異常(如連 續性交驗不合格), 經品管課確認為分供方的責任, 品管課應開出品質 異常連絡書 通知采購課o 5.2.2 采購課應向分供方轉發出品質異常連絡書o 5.2.3 若為服務方面的質量問題, 由相關部門向提供服務的分供方發出品質 異常連絡書o 5.2.4 發出品質異常連絡書 的部門應督促分供分在規定的時間內提供采取