内审(康宏塑料制品厂)讲义.doc

常熟康宏塑料制品厂 2015.09.13~09.14 内 审 报 告 2015年度内部审核计划表 审核目的： 通过对公司内部质量管理体系进行定期和不定期的审核，以验证公司质量管理体系的符合性、充分性和有效性。 审核内容： 适用于本公司内部质量管理体系的审核控制，质量管理体系初建立，对所有体系所有覆盖部门的运行进行检查，以保证质量管理体系的持续改进。 序号 审核部门 审核时间（ ）月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 管理层（总经理、管代） ★ 2 质量部 ★ 3 采购部 ★ 4 行政部 ★ 5 生产部 ★ 6 销售部 ★ 7 工程部 ★ 批 准：朱卫刚 准 备：楼丽芳 2015.09.08 内 审 实 施 计 划 表 1. 审核目的： 对本公司现有质量管理体系进行审核，以验证其是否符合ISO9001的要求及其有效性。 2. 审核范围： 公司质量管理体系覆盖的所有部门 3. 审核依据 ■ISO9001 ■程序文件 ■三层文件 ■其它：与产品相关的法律法规及其他要求 4. 审核组成员： 分组：张小萍（A）、楼丽芳（B）（组长）、 5. 审核组成员职务： 楼丽芳（生产部）、张小萍（质量部）、 6. 审核日程安排： 被审部门 日期 时间 组别 审核内容 备注 管理层（总经理、管代） 2015.9.13 8:15-11:15 B Q(4.1/4.2.1/4.2.2/5.1~5.6/6.1/8.1/ 8.2.2/8.4/8.5) 行政部 2015.9.13 8:15-11:15 A Q(6.2) 销售部 2015.9.13 13:00-17:00 B Q(7.2/7.5.4/8.2.1) 质量部 2015.9.14 8:15-11:15 B Q(4.2.3/4.2.4/7.6/8.2.3/8.2.4/8.3) 采购部 2015.9.14 8:15-11:15 B Q(6.4/7.4/7.5.3/7.5.5) 生产部 2015.9.14 13:00-15:00 A Q(6.3/6.4/7.1/7.5/8.2.3/8.3) 工程部 2015.9.14 13:00-15:00 A Q(7.1) 7.其他事项 审核于9月13-14日进行，首次会议将于09月13日8:45-9:00（末次会议暂定为09月14日15:30-16:30）在会议室召开，请总经理、各部门主管、内审员等准时出席。 审核时，相关人员必须在工作现场，并准备好相关资料。 必要时审核员可临时调整计划时间。 批 准：朱卫刚 准 备：楼丽芳2015.09.10 ISO9001：2008审核检查表 被审核部门：总经理、管代 审核员：楼丽芳 条款 审查要点 符合/不符合证据说明 判定 Y N N/A 4.1 总要求 1. 是否规定按标准要求建立了QMS，形成文件，实施、保持并持续改进？ 是，体系建立完整 √ 2. 是否识别QMS所需过程及其应用，并确定其顺序和相互作用，以及确定相应的准则和方法？ 符合 √ 3. 是否确保可以获得必要的资源和信息？ 符合 √ 4. 是否监视、测量和分析这些过程，并按标准进行管理？ 符合 √ 5. 是否实施必要的措施，以实现相应的结果和持续改进？ 符合 √ 6. 是否识别外包过程及相应控制？ 有识别并按7.4要求控制 √ 注：上述质量管理体系所需的过程应当包括与管理活动、资源提供、产品实现和测量有关的过程。 4.2.1总则 1. 是否规定QMS文件包括的内容（形成文件的方针，目标；质量手册，要求成文的程序；所需的文件；记录）？ QMS文件系统完整 √ 注：本标准出现“形成文件和程序”之处，即要求建立该程序，形成文件，并加以实施和保持。 2. 不同组织的质量管理体系文件的多少与详略程度取决于： a. 组织的规模和活动的类型 符合 √ b. 过程及其互相作用的复杂程度 符合 √ c. 人员的能力 符合 √ 3. 文件可采用任何形式或类型的媒体。 符合 √ 4.2.2质量手册 1. 是否编制并保持质量手册？ 有一本“质量手册