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出口管理规定 工作内容 国际贸易部 销售部 生产部 计划 采购 质检 仓库 备 注 ◇ 客户订单 ◇ ◇ ◇ ◇ 《与顾客有关的过程控制程序》 订单评审记录 ◇ ◇ 国际贸易部给销售部下生产计划单 生产计划单 ◇ 给王总、计划部、 生产部 ◇ 出口产品编批号依 《产品溯源管理制度》 生产计划单 ◇ 采购产品要求供方标注批号 《采购控制程序》 ◇ 《采购控制程序》 订购书 ◇ 《浸渍纸层压木质地板检验规程、实验室仪器操作规程、亿祥木业防疫妨害规定、产品溯源管理制度、采购物资技术要求和验收规定、原辅料检验规程、不合格品控制程序》 检验记录包括过程数据 合格通知仓库入库，不合格通知采购退货处理 工作内容 国际贸易部 销售部 生产部 计划 采购 质检 仓库 备 注 ◇ 《仓库管理程序》 入库单 ◇ 《仓库管理程序》 领料单 ◇ 《生产过程控制程序、检验和试验控制程序、标识和可追溯性控制程序、不合格品控制程序》 《成品半成品质量安全控制制度、亿祥木业防疫妨害规定、产品溯源管理制度》 所有生产记录包括巡检记录