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采购控制程序 范围 本文件规定了采购的职责、工作流程及控制要求。 本文件适用于生产所需的采购产品的控制。 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 BDZG-CX-16-2015 产品防护控制程序 BDZG-CX-23-2015 产品检验和试验控制程序 BDZG-CX-24-2015 不合格品控制程序 库房管理制度 术语和定义 GB/T 19000-2008和GJB 1405A-2006 确立的术语和定义适用于本文件。 职责 技术工艺部负责生产过程的（包括新设计、开发产品的采购）原辅材料消耗定额的编制、核定和控制的归口管理； 采购部负责生产过程的原辅材料采购的归口管理，对合格供方实施动态管理。 采购部组织质检部、技术工艺部等部门对供方质量保证能力进行评价和选择。 质检部负责采购产品的验证。 采购过程的控制 采购工作流程 采购工作流程见图1。 技术工艺部根据生产实际，提出物资需求。 采购部根据物资需求，编制采购计划，并经审批。 采购员按经批准的生产采购计划实施采购。 采购部将采购回厂的物资入待验库，从外包装、外观、数量、规格、型号等方面对采购物资进行初步验收，初验合格后进入检验程序；初验不合格物资实施退