HR经营计划草0124-2.pptVIP

人力资源部2013年经营计划草案V1.0   目 录 一、公司年度战略目标 二、公司年度经营目标 三、人力资源部年度战略目标 四、人力资源部部门职责 五、人力资源部组织架构 六、人力资源部绩效管理规则 七、人力资源部岗位考核方案 八、人力资源部预算 一、公司年度战略目标 1、通过招商模式和网络平台营销模式的引入，快速提升品牌普及度及知名度，力争销售额超过3亿元。 2、全面稳固和提升公司配合招商模式和网络平台营销模式的相应人力资源规划和实施工作，确保人、财、物、法、环的准确高效。 3、公司形成高效、健康、愉快的工作氛围并持续提升。 二、公司年度经营目标 1、税后净利润达到 万元； 2、国内加盟商数量达到2000家，平均销售额不低于20万元，资金周转率平均不高于 天； 3、网络平台营销模式网点数量达到20000个； 4、国际营销销售额达到1000万美元； 5、保持史福特在国内LED照明产品品牌中继续处于技术领先地位； 6、战略、运营管理、客户服务方向核心人才不少于50名，满意度达到中等。 三、人力资源部年度战略目标 1、为公司经营发展提供人才保障的同时，建设并完善人力资源规划、招聘、培训、绩效管理、薪酬福利、员工关系系统，激励员工秉承公司核心价值观，高效、健康、愉快的创造效益。 2、配合加盟商帮扶工作，导入优质人力资源管理系统并直接服务于加盟商。 3、配合公司运营管理，将人、法、环相关工作高效规划和落实。 4、以职业生涯规划和员工心理援助为主要手段，协助员工实现职业生涯的快速成长。 5、以分享、交流、培训为主要手段，协助员工持续提升专业能力和职业素养。 四、人力资源部部门职责 1、根据公司发展战略和经营目标，负责公司人力资源规划。 2、负责制定公司人力资源管理的方针和政策。 3、结合公司发展状况，制定与实施人才配置、培训、激励计划。 4、负责完善公司绩效和薪酬福利管理制度，促进工作效率和满意度提升。 5、负责引导员工持续提升专业能力和职业素养，确保个人职业生涯稳定快速发展和团队组织氛围健康高效。 6、负责公司人力资源方面数据的统计、分析，为公司人力资源决策提供依据。 7、协助及配合其他部门工作。 8、公司领导安排的其它工作。 人力资源总监 人力资源部经理 客户人力资源部 经理 招聘经理 培训经理 绩效管理经理 薪酬福利经理 经理助理 副总监 五、人力资源部组织架构 六、人力资源部绩效管理规则 1、以平衡计分卡为绩效管理模式，制定相关绩效管理指标； 2、相关指标努力寻求量化方式并确保可评价、可分析，以利持续改进； 3、非量化指标采用直接上级主观评价方式进行； 4、客户服务型指标可采取客户（含内部客户及外部客户）评价方式进行； 5、鼓励学习与成长，并考虑适当引入职称评价发展体系。 6、月度例会对照部门经营计划交流确认经营成果和绩效；周例会结合岗位平衡计分卡考核指标布置周重点任务并点评奖励和惩罚事项；每日晨会交流重点任务工作思路和计划。 六、人力资源部周例会点评奖惩细则 奖励 加分 惩罚 扣分 主动对工作提出创新性建议，建议内容有针对性，可行，有效 3 交待工作未按期限完成并无事先沟通 1-5 提出针对客户满意度的改善建议，并坚持实施 1-5 工作中出现违背职业素养的现象 1-5 客户针对性表扬建议 1-5 客户针对性的有效投诉 1-5 主动对部门员工进行专业知识培训和经验、案例的分享 1-5 在正式提交的各项报表中出现明显错误 3 准确、及时、超额完成工作任务，工作质量较好 1-5 在公司检查中才出现严重不合格 3 通过本人的主动行为，积极为公司争取成本或损失降低 1-5 本月事假超过3天 3 对部门平衡计分卡实施及推行中提出合理化建议，并对各项指标的完善及更新做出实质性改进 3 在每月个人学习计划执行中，态度消极、进度滞后 1-5 本人原创文稿获得人力资源专业期刊及文献发表 5 因本人工作失误，给员工或公司造成金额损失 1-5 注：可向管理层申请专项物质、精神奖励 人力资源部招聘经理平衡计分卡 指标构面 权重 关键业绩指标 权重 目标值 实际值 差异率 评估分 财务指标 40% 人均招聘成本 30% 90%≤实际成本/预算成本≥110% 员工满足率 20% 本期到岗员工数/本期需求员工数*100%≥70% 客户指标 20% 其它部门经理对人力资源部服务结果的满意度 10% 分管领导对源招聘服务结果的满意度≥70% 公司满意度评价 10% 部门负责人对源招聘服务结果的满意度≥70% 流程指标 30% 招聘及时性 10% 人员招聘到岗时长（实际到岗位天数-申请到岗位时长）≤30天 招聘合格率 10% 通过试用期人数占部门需求人数比例 ≥60% 学习指标 10% 招聘手段创新 5%