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过程业绩数据/图表 市场信息 竞争对手资料 输入 业绩状态报告 持续改进信息 输出 电脑、互联网、 统计用软件 设备、工具 主导：管理者代表 协助：质控部 谁来做 统计过程控制程序 程序/方法 业绩考核完成 及时率 评价/监控 SP20 数据分析 质量体系过程确认 信息综合分析报告 竞争对手分析报告 顾客满意度调查分析报告 输入 质量成本计划 质量目标计划 生产计划 采购计划 培训计划 顾客满意度计划 研究与开发计划 输出 报刊、互联网 调查表、电脑 设备、工具 主导：总经理 协助：管理者代表 谁来做 经营计划控制程序 程序/方法 业绩考核完成率 业绩指标达成率 评价/监控 MP1 质量方针、目标 及经营计划 质量体系过程确认 组织架构图 输入 各质量职能部门 和各级人员的职责、 权限和能力明确规定 输出 计算机、打印机、 复印机 设备、工具 主导：总经理 协助：人力企划部 谁来做 职责及权限控制程序 程序/方法 人员岗位要求符合率 评价/监控 MP2 职责和权限管理 质量体系过程确认 审核结果 顾客反馈 过程业绩和产品符合性 纠正和预防措施的状况 以往管理评审的跟踪验证 可能影响质量管理体系的变更 改进和建议 实际的潜在的市场失效的分析. 及其对质量、安全、环境的影响 输入 质量管理体系及过程 有效性的改进 与顾客有关的改进 资源需求 输出 会议室、投影仪、 电脑 设备、工具 主导：总经理 协助：管理者代表 谁来做 管理评审程序 程序/方法 改进措施有效率 评价/监控 MP3 管理评审 质量体系过程确认 年度内稽计划 产品出现重大质量问题 内、外部顾客发生重大 投诉或抱怨 产品、工序审核中出现 系统性问题 流程/职能出现重大调整 输入 质量管理体系及其 过程有效性改进 过程质量审核报告 过程质量改进措施 产品质量审核报告 产品质量改进措施 输出 具有资格内部稽查员 检查表 设备、工具 主导：管理者代表 协助：内稽小组 各相关部门 谁来做 过程稽核控制程序 产品稽核控制程序 程序/方法 内审计划完成率100% 不符合项整改关闭 及时率100% 内审覆盖所有部门、 生产班次率 所有的不符合项的纠正 改进预防措施完成率 评价/监控 MP4 内部稽核 质量体系过程确认 持续改进计划 合理化建议 数据分析结果 输入 持续改进报告 满足顾客要求 输出 分析跟踪技术 和评价方法 设备、工具 主导：管理者代表 协助：各相关部门 谁来做 持续改进控制程序 程序/方法 改进措施完成率 改进措施有效率 评价/监控 MP5 持续改进 质量体系过程确认 过程监控报告 审核资料 顾客反馈 输入 纠正和预防措施单 8D报告 输出 分析跟踪技术 和评价方法 设备、工具 主导：质控部 协助：各相关部门 谁来做 纠正和预防措施 控制程序 程序/方法 改进措施完成率 改进措施有效率 评价/监控 MP6 纠正和预防措施 质量体系过程确认 过程乌龟图 ----TS/16949三大过程简图 TS16949里面COP/SP/MP分别是指哪三个过程 顾客导向过程：Customer Oriented Processes 支持过程：Support Processes 管理过程：Management Processes 市场营销 分析报告 输入 COP1 市场营销 质量体系过程确认 销售额 输出 程序/方法 顾客满意度 处置及时率 退货PPM 公司客诉次数 评价/监控 电话/传真/电脑 /国际互联网 设备、工具 主导：市场营销部 谁来做 合同 正式订单 输入 COP2 合同评审 质量体系过程确认 合同评审表 内部销售订单/包装卡 输出 合同/订单评审控制程序 程序/方法 评审及时率 评价/监控 电话、传真、电脑、 打印机、评审单、 合同章 设备、工具 主导：市场营销部 协助：各相关部门 谁来做 质量体系过程确认 特殊特性清单 图纸及技术规范 PPAP文件 输出 产品质量先期策划控制程序 程序/方法 评价/监控 产品交样一次合格率 样品交付准时率 统计技术、测量系统分 析、计算机网络技术、 CAD软件、办公软件等、 以往类似产品的设计资料、 设计标准、检验/试验设备 设备、工具 主导：技术部 谁来做 COP3 过程设计 顾客要求 相关法律法规 类似经验 输入 COP4 产品生产 质量体系过程确认 满足合同/订单 要求的合格产品 输出 产品质量先期策划 控制程序 程序/方法 生产计划达成率 生产目标达成率 制程不良率 报废率 评价/监控 1、台钻、车床、滚齿机、 滚 丝机、铣床、磨床、 组装线、包装线等 2、专用工装模具、刀具、 弹簧夹具、橡胶夹具 3、量具、专用测量仪器 设