项目管理行为检查程序.ppt

2014年 项目管理行为检查（2.0） 中海地产工程管理公司 2014年7月 项目参建责任主体综合质量管理行为的能力，对建设项目最终质量要求的实现程度有极大的影响。 为持续提高工程质量，对项目管理行为进行量化检查，真实体现项目管理水平，从而规避工程的过程和交付风险，更好的应对小业主维权意识的提高，推动工程项目管理向“精细化”转移，制定《项目管理行为检查》标准。 总 述 规范《项目管理行为检查》的程序、取样方法、测量操作、数据处理等具体步骤和要求，尽可能消除人为操作引起的偏差。 * 前言 目的 第二部分 第一部分 评估表格 体系构成 第三部分 检查内容、扣分原则和标准 * 项目管理行为 体系构成 * * 评估表格 检查项目 检查分项 检查要点 扣分原则/标准 质量控制35分 实测实量 10分 项目实施过程中100%实测实量，各阶段施工完成后应第一时间进行实测实量自检（主体楼层在清理完成后），并将实测结果在平面图上进行标注并上墙。 测区要求：主体阶段随机抽选5个楼层，砌筑阶段和抹灰阶段各随机抽取10户。每面墙数据不全扣1分，扣完为止。 按照项目实测自检结果填报《项目实测检查汇总表》，且记录存档做到齐全、真实、有效。 施工、监理实测汇总表，每缺一项扣1分。（测区同上） 总部综合评估实测测区将与项目相对应楼层或户实测结果进行比对。 测区为本次综合评估实测实量测区。1、每面墙数据不全扣2分；2、上墙数据与图纸标注不一致，每一处扣3分。 样板引路制度15分 结合项目特点制定《样板引路实施方案》，并经甲方、监理和施工单位进行审批确认。 实施方案未审批扣2分；无实施方案扣4分。 材料样板的确定与封存。 随机抽检5种材料，无《材料样板确认单》每项扣1分，签证不齐每项扣0.5分。 毛坯交楼样板/(精装修参考毛坯交楼样板） 无《毛坯交楼样板评审表》扣2分，无毛坯交楼样板扣5分，现场与样板不符扣每项2分。样板内容不齐每项扣0.5分。 施工工艺样板。样板须展示各道工序节点做法，同时应检查现场施工是否按照样板进行 样板必须在工序大面积施工前完成，并在80%楼层施工完成后方可隐蔽。如样板工序节点设置不齐全每项0.5分；现场未按样板进行施工每项扣2分；未设置施工样板扣5分。 监理负责样板施工全过程跟踪、监督和验收，并组织对施工单位进行技术交底，形成验收记录和交底文件。 实体样板不符合集团节点做法的，每个节点扣0.5分；未形成相关验收记录或交底文件扣2分；未进行验收或交底扣减4分。 重要工序验收及隐蔽验收 重要工序验收后方可进行进行下道工序施工。 抽查5项各5处隐蔽验收资料，每缺失一项扣1分，签证不齐全扣1分；现场存在工序不合理倒置，每发现一处扣1分； * 评估表格 检查项目 检查分项 检查要点 扣分原则/标准 进度控制5分 计划管理 计划需分册存档。项目发展计划、月施工计划、专项计划需专项列册。 计划不齐全的，每少一项扣除1分。进度滞后且无经确认的调整计划的扣2分。 月施工计划计划须由甲方、监理和施工单位签认。 计划签认不及时或者无签认，每项扣除1分。 技术管理5分 专项施工方案审核 施工单位制定专项施工方案，且签证齐全；如需做专家论证的方案必须经专家论证并签字完整、存档齐全；现场施工与方案一致。 抽查5份专项施工方案，每缺一项扣2分。签证不齐全或无审批每项扣0.5分；与现场施工不符合，每项扣1分； 图纸会审 积极参与或组织图纸会审。须有设计、甲方、监理和施工单位签到表，形成图纸会审记录。 参与人员不符合要求扣1分，无图纸会审记录扣2分；未进行图纸会审扣3分。 安全管理15分 重大危险源教育交底 编制《项目重大危险源清单》，且按不同施工阶段对危险源及时进行更新和安全交底。 危险源未及时更新或未进行安全交底扣2分；未编制清单扣6分。 安全文明施工专项检查 监理每周联合三方（甲方、监理和施工单位）组织安全专项检查，对检查问题进行跟踪整改，且形成封闭资料，要求留有影像资料。 抽查5次周检记录，如未组织安全检查每次扣2分。如问题未进行跟踪整改或影像资料不齐全，扣2分， 安全资料 监理部须完善监理规划、安全隐患通知单及回复单、整改（主管部门）回复单、监理日志等安全资料。 抽查5项资料，每缺一项扣1分，检查大型机械设备（塔吊、施工电梯）安拆方案、审批表、监理旁站记录，每缺一项扣1分。 * 评估表格 检查项目 检查分项 检查要点 扣分原则/标准 材料管理10分 材料验收 建立清晰的《材料进场检验登记台账》。 抽检5个批次不同材料进场台账，未建立台账每一项扣2分，扣完为止。 所有进场材料的质量验收、质保资料的收集、材料复试、材料台帐的建立等工作进展及时有效，材料资料处于受控状态。 抽检5种材料质保资料和复试报告，如材料复试不及时每一项扣1分；无质保资料或复试报告