广东电网公司安全检查典型项目及标准总结.doc

附录2 广东电网公司安全检查典型项目及标准 序号 项目 对应体系的主要要素 检查具体内容 检查方式 检查依据 一、对应风险管理体系的单元：安全管理 1 责任制到位标准 1.2 《广东电网公司地区供电局各级人员安全生产职责及到位标准管理规定》 各级人员安全生产职责及到位标准是否落实 查制度、查对应条款的落实。 《南方电网公司安全生产问责规定》、《广东电网公司直属单位领导人员安全生产责任到位标准》、《广东电网公司地区供电局各级人员安全生产职责及到位标准管理规定》 2 规章制度完善和执行 1.7 1、上级有关单位、部门的管理规章制度、文件精神是否贯彻、落实。 查阅记录 《南方电网公司安全生产工作规定》、《南方电网公司安全生产问责规定》、有关标准 2、制度规程是否结合工作实际制订并履行相应的审批、签发制度。 查阅规程制度文本。实地核查 3、是否每年根据设备、作业现场等变化对操作、检修规程以及管理制度进行了修订。 实地核查 4、日常作业、管理工作是否严格按照规章制度执行。 查阅记录 5、是否对规章制度执行过程中存在的问题及时反馈到本部门管理人员和相关部门。 查阅记录 6、班组应具备的规程、制度是否齐全，是否工作人员是否了解、掌握相关的规程制度。 查阅规程制度文本。实地核查 3 安全生产责任制及奖惩 1.2 1、制定安全生产责任制度，明确各级领导人员、各职能部门、各专业人员、各管理人员和各生产岗位的安全责任，将安全生产责任层层分解落实到各部门、班组和人员。开展安全生产责任制落实情况检查。 查制度、查对应条款的落实。 《南方电网公司安全生产工作规定》、《南方电网公司安全生产问责规定》、《广东电网公司年度安全生产责任制考核办法》、《广东电网公司地区供电局安全生产责任制考核实施细则》 2、安全生产责任落实到每个环节、每个岗位、每个人，层层（直到个人）签订安全生产目标责任书。安全生产目标责任书内容应包括安全控制目标、控制措施及安全目标完成情况的奖罚原则等，责任书内容应目标清晰、具体。控制措施应具有针对性。安全生产目标责任书每年签订一次。岗位变动后应一周内重新签订。 查已签订的责任书 3、建立安全生产工作奖惩制度，表彰和奖励对安全工作做出突出贡献的集体和个人，对发生事故（障碍）和违章行为负有责任的集体和个人给予处罚。 查制度、查文件、表彰、奖励和处罚的文件或记录 《南方电网公司安全生产工作奖惩规定》 4）建立各级人员《安全生产责任到位标准》，到位标准能与考核、监督检查有机结合。对各级人员安全生产责任提出具体要求。 查文件、资料 《广东电网公司直属单位领导人员安全生产责任到位标准》 4 安委会及安全生产分析会 1.5 1）设立安全生产委员会负责组织本单位安全生产工作，安全生产委员会主任由本单位安全第一责任人担任，其他领导和有关部门负责人为成员。当有关人员变动时，应及时调整。 查文件 《南方电网公司安全生产工作规定》、《广东电网公司安全生产会议管理规定》 2）每半年由安委会主任至少主持召开一次安委会会议，协调解决安全生产重大问题，研究和决定安全生产工作的重大政策和措施。 查会议纪要 3)每月定期召开一次安全生产分析会或安全生产经营例会，安全分析会主要总结、通报上月的安全生产情况，分析安全生产形势，研究解决安全生产中存在的问题，部署下一步安全生产工作，同时对上次会议布置的工作进行回顾，检查落实情况。 查会议纪要 查会议纪要 4、安委会会议及安全生产分析会要形成会议纪要，并发至各单位。 5 安全日活动 1.5 1、班组每周进行一次安全日活动，班组人员全部参加。因故不能参加活动者应按规定办理请假手续并及时补课。 查记录 《南方电网公司安全生产工作规定安全生产工作规定 2、班前会上主要检查员工衣着、精神状态，布置工作任务，交待安全、技术、质量要求，分析危险点，制定预防控制措施，做到任务、措施责任到人。 查记录 7 三级安全网管理 1.6 1、三级安全网必须健全，生产单位（车间）必须配备专职安全员，其他车间、班组安全生产工作规定 2、安全监察部要定期组织安全网活动，指导各单位（车间）、班组专(兼)职安全员的工作，活动要有记录。 查文件、资料 8 班组资料管理 1.7 1、部门要健全班组基础资料管理机制，建立班组各种规章制度、标准、台帐、图纸、报表、文件资料、设备说明书等材料的建档、保管、使用制度。 查制度 《生产管理规范化建设》、《广东电网公司电网工程资料电子化移交管理规定（试行）》 2、定期对旧的规程制度、技术标准、图纸资料进行清理，并及时更新资料清单目录。 查资料清单 3、所有资料分类整理，