风险管理总结.doc

安全标准化工作“风险管理”要素 相关记录 记录1风险评价过程记录 记录1-1危害辨识记录表 危害辨识记录表 部门 岗位 作业活动名称 潜在的危害名称 记录1-2风险评价（作业危害分析）记录表 工作危害分析（JHA）记录表 单位： 工作岗位： 工作任务： 日期： 序号 工作步骤 危害 主要后果 现有安全控制措施 L S R 建议改进措施 1 记录1-3风险评价（设备设施安全检查）表 安全检查（SCL）分析记录表 工段： 　　　　　　　　　　 设备名称： 分析人员： 日期： 序号 检查内容 标准 产生偏差的 主要后果 现有控制措施 L S 风险等级（R） 建议整改/ 控制措施 记录2风险等级与评价结果汇总表 风险等级与评价结果汇总表 部门 岗位 作业活动名称 潜在的危害 风险度（L×S） 风险等级 记录3重大风险记录表（附风险控制措施） 重大风险记录表 序号 重大风险名称 所在部门（岗位） 控制措施 责任 部门 责任人 1 阀门法兰损坏液氨大量泄漏 各相关用氨车间 应急预案 相关车间 相关车间负责人 2 煤气大量泄漏 造气车间 管理方案 应急预案 造气车间 王火军 3 一段入口抽负压 合成车间 管理方案 应急预案 合成车间 刘呈礼 4 高压气泄入低压系统 合成车间 管理方案 应急预案 合成车间 刘呈礼 5 甲醇泄漏遇明火、火花或静电 合成车间 运行控制 应急预案 合成车间 刘呈礼 6 置换不彻底或未有效隔绝 相关车间 运行控制 相关车间 相关车间负责人 7 检修或操作不当产生火花 相关车间 运行控制 应急预案 相关车间 相关车间负责人 8 尿素合成塔衬里严重腐蚀 尿素车间 管理方案 应急预案 尿素车间 周玉升 9 尿素合成塔严重超压 尿素车间 运行控制 应急预案 尿素车间 周玉升 10 水冷壁管泄露或严重缺水 热电分厂 运行控制 应急预案 热电分厂 柳金刚 记录4重大隐患记录表 重大隐患记录表 序号 重大隐患名称 所在部门 现有控制措施 是否发生过事故 责任人 备注 1 液氨库离居民区距离不足1000米 合成车间 1.制定事故应急预案,定期演练 2.库区周围设置围栏,禁止车辆、人员靠近 3.非工作人员严禁进入库区,周围50米内严禁明火 4.库区及装卸区设置泄漏报警器 5.安装电视监控,对液氨库及装卸区有效控制 6.上报市安监局备案 否 刘呈礼 2 1米合成生产系统靠厂区道路距离较近 合成车间 1.周围设置围栏及警示标志 2.周围30米内严禁烟火 3.严禁非工作人员靠近或停留 4.定时进行巡检,发现异常及时处理并报告 否 刘呈礼 记录5风险信息更新记录 风险信息更新记录 部门 岗位 作业活动名称 潜在的危害 风险度 风险等级 原风险度 现风险度 原风险等级 现风险等级