样件管理控制程序SF-2-QC-005.docVIP

版 本 变 更 履 历: 版次 日 期 变 更 内 容 摘 要 1 2010-7-10 新制订 指定分发部门 工程部、财务部 拟 制 林 菲 受控状态 □受控 □不受控 发 行 审 核 标准化审核 批 准 1 目的 为使本公司样件能有效管理及正常使用，特订定本办法。 2 适用范围 公司内所有原材料检验与生产过程中品质查证所需的样品。 3 职责 3.1 工程部负责样件确认、提供、与定期更换； 3.2 品质部、工程部负责对本部门样件的保管。 4 定义 样件是指符合要求的标准的一个产品，检验时作参照用的。 5 工作程序 5.1 样件的签认及制作 5.1.1原材料样件由供应商提供于工程，工程确认（外观、尺寸、结构、性能、颜色等）合格后提供给品质部，品质部根据样品承认书对样件进行核实无误均可作为封样。 5.1.2半成品样件由工程部确认（外观、尺寸、结构、性能、颜色、内部用料等）合格后提供给品质部，品质部根据BOM单对样件进行核实无误均可作为封样。 5.1.3设计变更时，按本办法中5.1.1办理。 5.1.4当客户的品质标准有异议，需重新签认样品时，按本办法中5.1.1办理。 5.1.5所有样品均需在样品承认书上填妥品名、日期、型号、尺寸及双方确认人签字。 5.2 样件的管理 5.2.1工程部同共签认的样件，由工程部与品质部各一份各自负责保管。 5.2.3 样件的有效期原则上为1年，即每一件更换一次，如因损坏、退色等原因，应立即更换；更换时由品质部通知工程部重新打样，打好的样件，由工程部确认，重新针对产品的外观、尺寸、结构、性能、颜色会同签认。 5.2.4 工程部每年年初制定样件更换计划，并组织实施。 5.2.5 过期样件由工程部销毁，如因市场终止使用该产品，该产品的样件将保留到有效期后将不再重新签认。 5.3 样件的使用 5.3.1 每次生产前，检验人员对此次生产产品相对比（首件确认），无异议后方可进行生产。 5.3.2 当在制定中产品检验发生异议时，由工程部提供样件与品质部人员共同实施确认，以达到产能符合品质要求。 5.3.3 每次接到仓库签收的送货单，检验人员对送货的物料与对应的样件进行对比（外观、尺寸、结构、颜色）无误，按AQL抽样标准进行抽检。 5.4 建立样件文件档案 5.4.1 工程人员和品质人员应在样件上承认书上写明样件编号、名称、确认日期以及有效期的样品标签；同时，还应建立《样件清单》记录上述内容以及样件的保管者或使用者。 样件的处置 5.4.2样件在使用过程中发现失效，应立即按上述要求重新建立样件，失效样件做报废处理。 5.4.3颜色样件到期必须重新建立样件，原样件报废。 5.4.4其它样件在样件有效期满前一个星期应通知品保部进行检验，若检验合格，该样件可用于生产件检验，若不合格则予以报废。同时根据需要重新建立样件。 6. 相关文件 6.1 《样件管理控制程序》 7. 相关表单 .7.1 《样件清单》SFQC-023-025-A 7.2 《样件借用清单》SFQC-026-A 7.3《样件更新记录清单》SFQC-027-A 8. 附件：无。 深飞凯业电子科技有限公司 文件编号 SF-2-QC-005 页 次 1 OF 3 文件名称 样件管理控制程序 版 次 1