人力资源管理内控文件重点.docVIP

第3章 企业内部控制人力资源 XX单位本级在开展人力资源管理工作时，不仅应关注模块的技术操作，还应注重其中的风险管理问题。在人力资源管理活动至少涉及如所示的风险。 关键环节控制 针对人力资源管理中的风险，在实施人力资源管理内部控制过程中，应至少加强对所示的关键环节的控制，以避免或减少风险。 3.3.1确定人员需求流程 当XX单位机关各部门、总体部有员工离职、工作量增加等出现，因空缺岗位或增加岗位职数而需增补人员时，需填写《人员需求申请表》并交院人力资源部。 《人员需求申请表》必须认真填写，包括配置理由、工作内容、等，任职资格须参照《XX单位本级员工岗位说明书》来写。 填好后的《人员需求申请表》必须经用人部门领导、主管院领导逐级签批后上报院人力资源部。 院人力资源部在接到用人部门的《人员需求申请表》后，核查各部门人员配置情况，检查XX单位现有人才储备情况，决定是否从内部调动解决人员需求。 若内部调动不能满足岗位空缺需求，除岗位空缺的情况可不经主管人事工作院领导审批外，其它类情况下人力资源部都将把XX单位的人员补充计划上报主管人事工作院领导，经主管人事工作院领导批准后，院人力资源部再进行外部招聘。 3.3.2制定招聘计划 招聘计划要依据确定招聘各岗位的基本资格条件和工作要求，若现有的岗位描述不能满足需要，要依据工作需要确定、更新、补充新岗位的。 根据招聘人员的资格条件、工作要求和招