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流程文件编号：JBXS/COP-03 版次：A/1计划控制流程 第 PAGE10页 /共 NUMPAGES10页 编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 淅川县金博橡塑有限公司 目的 为了满足客户需求，使公司年度、月度销售目标得到有效的实施，合理组织销售、模具、生产、采购等各环节协调一致、有条不紊的工作。 使用范围 适用于公司销售计划（包含样品计划及小批量计划）、生产计划、采购计划、模具计划的评审及执行的所有环节。 术语 销售计划：指客户下达至我司的需求计划。 生产计划：指结合成品库存及安全库存后计算出应生产的需求数量。 采购计划：指结合原材料库存及安全库存后计算应采购的需求数量。 职位及职责 本程序由商务二部负责管理及改进。 4.1商务二部经理：负责组织及主持公司销售计划评审工作；负责安排相关人员对销售订单的执行情况进行统计；协调解决在销售订单执行过程中存在的问题；负责客户订单的按期交付。 4.2生产部经理：负责组织及主持生产计划交付的评审工作；负责安排相关人员对销售订单的执行情况进行统计；协调解决在生产计划执行过程中存在的问题；负责生产计划按期交付。 4.3、资源控制部经理：负责公司内成品库房、原材料库房的账务与实物保持一致，实时更新。 4.4、商务二部经理：负责组织及主持采购计划交付的评审工作；负责安排相关人员对采购订单的执行情况进行统计；协调解决在采购计划执行过程中存在的问题；负责采购计划按期交付。 4.5、质保部经理：负责在各项计划执行过程中及时作出各单位所需的质量判定书，对判定结果负责，并将判定结果传递至相关单位。 4.6、计划科主管：参与销售计划评审，安排生产T计划的下达与执行工作，对T计划的完成情况负责。对计划执行过程中出现的异常情况进行统计上报。 4.7、销售业务经理：负责参与负责业务市场的销售计划下达、评审及执行工作，负责提前通知产品用量异常产品，负责对需新增工装模具的产品市场前景调查工作并参与工装模具评审。 4.8、产品工程部经理：负责组织样品的试制；负责未批量之前的产品过程跟踪；对批量产品加工过程中存在的工艺问题安排人员解决。 4.9、项目经理：负责新产品样件制作过程跟踪，对新产品批量前的小批量生产过程中存在的问题负责彻底解决。 4.10、销售计划员：负责提供月度销售预测计划、销售增补计划，参加公司销售订单、生产计划评审工作，负责对未按计划入库的计划进行投诉，客户抱怨升级负责召开会议。 程序及过程描述 5.1流程 责任部门（人）流程图输出文件备注销售计划员 销售计划员 销售计划员 生产部、采购部、模具部 销售计划员 计划执行的各单位 生产部 发货员 发货员 销售计划员 销售计划员 财务部 资源控制部 销售计划员01订单接收 （预测计划、正式计划） 02订单分析 发货 03计划转换 04计划评审 副总级评审 Y 经理级评审 N Y 05客户确认 N Y 06计划执行 07成品入库 08发货 09客户接收确认 10订单关闭 安全库存调整 11订单执行分析 N 12库存维护 13记录存档 《月度预测计划》《月度销售计划》 《产成品安全库存表》 《发货计划》 《生产计划》 《计划评审记录表》 客户确认交期后的销售计划 《计划异常沟通单》 《计划异常投诉单》 《产成品入库单》 《产成品发货单》 经客户确认后的《产成品发货单》 《计划异常分析表》 《订单执行异常改进措施》 《库存异常分析表》《产成品安全库存表》 各类数据存档5.2过程描述 序号工作名称输入活动内容输出责任部门（人）01订单接收客户订单 预测计划 正式计划1、销售计划员每天查阅邮件、传真及电话记录，以保证客户计划及时接收，避免订单延误接收或遗忘； 2、业务经理每天查阅邮件，传真及电话记录，接收到的订单必须当天转发或以书面形式通知销售计划员，销售计划员在完成订单接收后，在24小时内进行订单分析； 3、销售计划员按照近三个月供货情况制订本月预测计划和已接收本月正式销售订