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附表2： 金属非金属地下矿山安全检查表 序号 检查内容 检查标准或依据 法规依据 检查方法 检查结果 执法建议 证照齐全 A类 生产经营单位主要负责人、安全管理人员安全资格证、各类特种作业人员的资格证书 《矿山安全法》第26、27条，《安全生产法》第20条、23条 查各证书有无及其有效性 B类 2 规章制度 矿山企业应当建立健全矿领导岗位安全生产责任制和带班制度、职能机构安全生产责任制、岗位人员的安全生产责任制， 《安全生产许可证条例》第28条，《金属非金属矿山安全规程》第4.1条，《金属非金属地下矿山带班办法》 查制度建立及落实情况 C类 矿山企业应建立健全安全活动日制度、安全目标管理制度、安全奖惩制度、安全技术审批制度、危险源监控和安全隐患排查制度、安全检查制度、安全教育培训制度、安全办公会议制度、安全费用提取制度 《金属非金属矿山安全规程》第4.1条 《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》第13条 查制度制定及落实情况 C类 矿山企业应建立爆破作业规程、装运作业规程、主要机械设备（提升机、岩石电钻、排水泵及风机等）操作规程 综合因素 查制度制定及落实情况 C类 3 管理机构 应设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员 《安全生产法》第19条 查安全机构和管理人员有无状况 C类 安全生产管理人员应由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职 《安全生产法》第20条 查资格证书有无 C类 序号 检查内容 检查标准或依据 法规依据 检查方法 检查结果 执法建议 查看各图纸有无及其时效性 C类 矿山所具备的各种图纸经矿山企业技术负责人审查，并根据矿井发展情况和采掘活动及时修改、填绘 《金属非金属矿山安全规程》第4.16条 查看图纸，询问矿山负责人生产现状，并与图纸进行对比 C类 5 教育培训 新进矿山的井下作业职工，接受安全教育、培训的时间不得少于７２小时，考试合格后，方可上岗作业 《矿山安全法实施条例》第条 C类 矿山特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗 《安全生产法》第23条 查特种作业现场持证上岗情况 C类 6 安全投入 矿山企业应当及时、足额提取安全费用，并按规定使用。在年度财务会计报告中，企业应当披露安全费用提取和使用具体情况 《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》第22条 查是否提取及提取标准，以及使用情况 C类 8 隐患排查与处理 矿山安全生产管理人员应当根据本单位特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人。检查及处理情况应当记录在案 《安全生产法》第38条 查安全检查记录、隐患排查处理记录 C类 对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施 《安全生产法》第33条 查重大危险源档案及处理情况 C类 序号 检查内容 检查标准或依据 法规依据 检查方法 检查结果 执法建议 《生产安全事故应急预案管理办法》第7条 查应急预案有无及完整情况 C类 每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练 《生产安全事故应急预案管理办法》第26条 查应急预案演练计划和执行情况 C类 10 劳动保护 矿山企业必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用 《安全生产法》第37条 查劳保用品质量、采购、发放和使用情况 C类 矿山企业应与从业人员签定劳动合同，依法为从业人员办理工伤保险事项 《安全生产法》第44条 查劳动合同和工伤保险凭证 C类 11 矿井通风 地下矿山必须安装主扇，形成完整的机械通风系统 《金属非金属矿山安全规程》第6.4.3.2条 查设计和通风系统图 B类 掘进工作面和通风不良的采场，安装局部通风设备，并使用阻燃风筒 《金属非金属矿山安全规程》第6.4.4.1条 查通风系统图 C类 井下炸药库及放置动力油和柴油动力设备的硐室要有独立的回风道 《金属非金属矿山安全规程》第6.4.2.6条 查设计和通风系统图 B类 应设立通风安全管理部门，按要求配备适应工作需要的专职通风技术人员和测风、测尘人员 《金属非金属地下矿山通风技术规范 通风管理》第4.2.1条 查机构设置情况和人员配备、培训、持证情况 C类 12 防排水 水害地质条件复杂的矿山企业，应成立防治水专门机构 《金属非金属矿山安全规程》第6.6.1.2条 查机构设置情况及人员配备情况